| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перечисление командировочных на один счет для всех |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Buxgalter |
| Добавлено: | #1 Ср Июл 21, 2010 12:14:38 |
| Заголовок сообщения: | Перечисление командировочных на один счет для всех |
Работники выехали на длительную командировку, свои банковские карточки оставили семьям. Командировочные перечисляютя на счет бригадира (корпоративная карточка), он раздает всем по ведомости положенные суммы. Бригадир в конце месяца предоставляет авансовый отчет прикрепляя платежную ведомость выдачи денег сотрудникам компании. По бух. учету согл. авансового отчета бригадира, проводка дается Дт1251 - Кт1251, снимая с подотчета бригадира и ставим в подотчет работников, В конце командировки каждый сотрудник предоставляет авансовый отчет. Правильно ли это, нет ли в этом нарушений? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Июл 21, 2010 12:54:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Buxgalter
Предлагаю, на основании представленных бригадиром документов (Платежных ведомомостей): 1.Дт 1010-Кт 1251- 1000 у.е-Возврат п/о денежных средств бригадиром.(Розданных). 2.Дт 1251-Кт 1010- 1000 У.е.-Выдача в п/о работникам.. С ув. |
|||
| Автор: | Buxgalter |
| Добавлено: | #3 Чт Июл 22, 2010 16:09:09 |
| Заголовок сообщения: | |
А если через авансовый отчет это нарушение будет? |
|
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #4 Чт Сен 02, 2010 13:39:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем Привет! У меня вопрос по корпоративной карточке и командировочных расходов. У зам. директора есть корпоративная карточка для представительских и командировочных расходов. Она не давно съездила на командировку за счет той компании где была конференция, но так как обратно у нее была проблема с вылетом (задержка самолета), она провела в аэропорту много времени. И там она воспользовалась корп. карточкой и оплатила за ресторан и гостиницу (при аэропорту). Она предоставила слипы Как мне отразить эти расходы? 1 Вариант- как представительские расходы (но она обедала одна, не было встреч) 2 Вариант- как суточные израсходованные с корп. карточки или Ваш Вариант? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 02, 2010 13:48:46 |
| Заголовок сообщения: | |
По мне так больше похоже на командировочные расходы - суточные и проживание... |
|
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #6 Чт Сен 02, 2010 14:02:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Если буду показывать как суточные, нужно ли прикреплять к авансовому отчету эти слипы (чеки), вообще их показывать или нет? И еще у меня нет билетов (она их мне не предоставила) что бы подтвердить поездку(( 2-ой вопрос надо ли Приказ о командировке (мы не оплачивали проезд, жилье и суточные (не считая что она вынужденна была потратить с корп. карточки), все это было оплачено той компании, которая пригласила? Спасибо что ответили! |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #7 Чт Сен 02, 2010 14:03:57 |
| Заголовок сообщения: | |
в зависимости от того, как изначально планировалось произвести расходы (за чей счет) вы можете отнести расходы на командировку т.е. если уже была выплачена сумма суточных в пределах нормы, сотруднику необходимо будет произвести возврат излишне потраченных средств (т.к. расходы на питание покрываются суточными) как представительские использовать нельзя. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: если суточные уже возместила другая компания - деньги сотрудник обязан возместить Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: либо если принять на расходы компании с обязательным исчислением сумм налогов как с дохода сотрудника. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #8 Чт Сен 02, 2010 14:11:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
насчёт направления на конференцию всё равно хорошо бы приказ, даже если и не возмещаете расходы, почему-то человек же отстутствовал на работе. Касательно авиа билетов, тоже подумала, что скорее всего у вас их нет и даже не в этом дело, обычно если командировка "продляется" из-за задержки рейсов, то берут справку в аэропорту. Я бы честно говоря сделала таким образом, эти неожиданные расходы утвердила актом работодателя. Всё-таки работник ездил не по своим личным делам, и что бы не придрались - включила бы расходы в доход работника для налогообложения, чтобы с чистой совестью отнести на расход. У вас возникнет расход по корпоративной карте, его поставить в п.о. и авансовым отчётом закрыть, приложив чеки и приказ работодателя. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
|
|||