» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начисление амортизации по НУ в 1с

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ведмедь
Добавлено: #1  Сб Янв 24, 2009 20:52:28
Заголовок сообщения: Начисление амортизации по НУ в 1с
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=146429#146429

Подскажите, что надо сделать чтобы начислилась амортизация, версия 1С 7.70.025 релиз 259, ФА есть галочки признаются в целях налогового учета при начислении амортизации выдает ошибку проведение документа прервано.
Автор: Kenga
Добавлено: #2  Пн Янв 26, 2009 14:03:54
Заголовок сообщения:
Та же самая проблема с тем же релизом: не формируются проводки при проведении документа "Начисление амортизации ФА по налоговому учету" и соответственно документ не проводится.
Спецы по 1С, откликнитесь, пожалуйста!
Автор: Круглая Земля
Добавлено: #3  Пн Янв 26, 2009 14:25:53
Заголовок сообщения:
Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?
Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?
Автор: Kenga
Добавлено: #4  Пн Янв 26, 2009 14:35:48
Заголовок сообщения:
Круглая Земля говорит:
Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

Нет.

Круглая Земля говорит:
Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

Да, по всем группам.

Круглая Земля говорит:
Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?

С 01.01.08.
Автор: Den
Добавлено: #5  Пн Янв 26, 2009 19:36:40
Заголовок сообщения:
Kenga говорит:
Круглая Земля говорит:
Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

Нет.

В журнале учета ФА по налоговому учету есть документ "Движение стоимости ФА". Вот его нужно сделать и отразить все движания ФА аналогично как и по балансовым счетам. Тогда будет начислятся.
Автор: Kenga
Добавлено: #6  Пн Янв 26, 2009 23:25:43
Заголовок сообщения:
Все получилось! Только еще маленький вопросик: в документе "Движение стоимости ФА", когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет. Так должно быть?
Автор: Технический
Добавлено: #7  Вт Янв 27, 2009 00:05:10
Заголовок сообщения:
Точнее документ называйте. Если это документ "Движение стоимости по налоговому учету" то есть кнопка "Рассчитать" над таблицей
Автор: Kenga
Добавлено: #8  Вт Янв 27, 2009 00:08:47
Заголовок сообщения:
Да, документ так и называется, но кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения
Автор: Den
Добавлено: #9  Вт Янв 27, 2009 02:14:13
Заголовок сообщения:
Kenga говорит:
когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически

Это когда жмете на "Заполнить" ? В этом случае табличная часть документа тупо заполняется списком всех ФА из справочника ФА, в соответствии с критериями (организация, группа налогового учета) указаными в документе. Никаких расчетов не происходит. Вам предоставляется возможность установить суммы вручную.

Kenga говорит:
кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения

Она активной станет только если у вас "Вид движения" - выбытие ФА (списание, реализация и т.д.). В этом случае идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, но расчет будет идти только по ФА присутствующим в табличной части документа.

Kenga говорит:
список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет.

А если выбрать период за который было поступление, рядом с кнопочкой "Выбрать" и нажать эту кнопочку ?!
В этом случае также идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, и в табличную часть попадут только те ФА, по которым были движения.
Автор: Kenga
Добавлено: #10  Вт Янв 27, 2009 10:18:12
Заголовок сообщения:
Все ясно! Теперь поняла, почему у меня не работает "расчет" - в этой программе учет начался с 01.01.08., ФА на начало года введены обычными проводками вручную, и документ я формирую тоже 01.01.08, поэтому нет как такового периода, за который было движение.
Автор: Den
Добавлено: #11  Вт Янв 27, 2009 14:26:27
Заголовок сообщения:
Kenga говорит:
ФА на начало года введены обычными проводками вручную

Поидее в вашей ситаации так и должно быть...
Kenga говорит:
поэтому нет как такового периода, за который было движение

За год никаких поступлений выбытий ?
Автор: Kenga
Добавлено: #12  Вт Янв 27, 2009 15:55:22
Заголовок сообщения:
Поступления были, но я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе, чтобы потом рассчитать амортизацию по НУ, и для этого дока кнопка "расчет" не работает, теперь понятно почему.
Автор: Den
Добавлено: #13  Вт Янв 27, 2009 15:57:52
Заголовок сообщения:
Лучше ввести 2007 годом, это же движения того года. + ввести начисленый износ по НУ за предыдущие периоды...

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Так что лучше бух справкой

Добавлено спустя 4 минуты:

Kenga говорит:
я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе

Кстати в этом случае они у вас в 22 или 23 приложение к 100, сейчас не помню, попадут в колонку поступление. Так что все движения прошлых периодов в прошлом периоде.
Автор: Omaliya
Добавлено: #14  Ср Фев 11, 2009 17:54:23
Заголовок сообщения: ошибки при начислении амортизации
Заранее благодарю за помощь. При начислении амортизации выходит на экране нижеприведенный текст:

Начисление амортизации ФА №00000000013 от 30.04.2008:
-> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проводка 11. Ошибка (код 1): Начисление амортизации ФА 00000000013 (30.04.08) - не указан балансовый счет дебета проводки. (Начислена амортизация ФА)

В чем проблема? Уже исправила все что можно было.
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #15  Ср Фев 11, 2009 17:58:05
Заголовок сообщения:
В справочнике фикс.активов у одного из них не проставлен счет затрат (или проставлен поздней датой), надо искать...
Автор: Kenga
Добавлено: #16  Ср Фев 11, 2009 23:45:15
Заголовок сообщения:
Omaliya, почитайте эту ветку с начала.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Чт Фев 12, 2009 12:59:55
Заголовок сообщения:
Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено
Автор: Гульнар
Добавлено: #18  Чт Фев 12, 2009 13:20:34
Заголовок сообщения:
Anonymous говорит:
Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено


в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию
Автор: Den
Добавлено: #19  Чт Фев 12, 2009 13:56:34
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009.

Справочник "Объекты имущественного налога" снять галочки "Начислять" с 01.01.09.
Нерезидент Баланса говорит:
И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено

В зависимости от вашей учетной политики. А именно от метода начисления амортизации.
Гульнар говорит:
в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

Это вы о чем?
Гульнар говорит:
зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию

А при чем тут налоговый учет ?
Автор: Свет
Добавлено: #20  Пт Мар 06, 2009 14:58:53
Заголовок сообщения:
Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.
ОС приобрели 28/04/08г. на сумму 5309,71, по БУ и НУ коэф.амортизации в год поставила 15%.
В 1С 7,7 начислена амортизация за 2008г по БУ и НУ.
ПО БУ с мая по декабрь 2008г. начислена амортизацию на сумму 530,96, т.е. сумма ежемесячной амортизации с мая по декабрь месяцы начислена по 66,37.
ПО НУ с мая по декабрь 2008г. амортизация начислена 796,44, т.е.в мае амортизация начислена 331,86, июнь-66,37, июль-66,37, август-66,37, сентябрь-66,37, ноябрь-66,37, декабрь -66,37.
Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?
Автор: Cleaner
Добавлено: #21  Пт Мар 06, 2009 18:14:21
Заголовок сообщения:
Свет говорит:
Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?

Было уже... http://balans.kz/viewtopic.php?t=14013
Автор: zarina
Добавлено: #22  Пт Мар 13, 2009 11:05:20
Заголовок сообщения:
Добрый день,объясните пж кто знает,обзвонила все консультации по 1С,все равно до меня не доходит.Есть расходы на ремонт основыных средств которые я провожу как 8415-3310,потом при в налоговом учете показываю расходы на ремонт оттуда они попадают в 100,16 годового отчета,а потом в приложении 100,08 от суммы расходов по реализации 100,08,008 отнимает сумму 100,08,09 (расходы на ремонт) разве это правильно?расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?
Автор: Легенда
Добавлено: #23  Пт Мар 13, 2009 11:35:54
Заголовок сообщения:
Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.
Автор: Свет
Добавлено: #24  Пт Мар 13, 2009 11:47:11
Заголовок сообщения:
Легенда говорит:
Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.


Нет, не поменялись.НК за 2006г. можно посмотреть в ББ№53-55 2005г.
Автор: Легенда
Добавлено: #25  Пт Мар 13, 2009 11:53:13
Заголовок сообщения:
Значит в ББ №4,5 Годовой отчет 2006, ошибка, там написано что здания амортизируются по НУ 10%, поэтому у меня появились сомнения. Спасибо
Автор: Солнцка
Добавлено: #26  Пт Мар 13, 2009 12:08:26
Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем! Подскажите плиз приобретено в августе ОС на сумму 1200000 тг., начисляем амортизацию по декабрь 30000 всего, в оборотно-сальд. ведомости по счету 2410, обороты по дебету 1200 000, сальдо на конец периода 1200 000, почему не отнимается начисленная амортизация, или так должно быть?
Автор: Легенда
Добавлено: #27  Пт Мар 13, 2009 12:25:42
Заголовок сообщения:
Солнцка
Да в оборотке, так д/б, а для чего сама не понимаю.......
Автор: esiphi
Добавлено: #28  Пт Мар 13, 2009 12:33:40
Заголовок сообщения:
zarina
zarina говорит:
расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

Попробуем разобраться вместе.
1.Оплату за ремонт отражаем в стр.100.08.003 Q.-120 у.е
zarina говорит:
8415-3310


2.Если произведенный ремонт увеличивает срок службы,увелич.производ.мощности (ст113п.2НК РК-2008), такие расходы,например, составили-100 у.е.,то они отражаются в стр. 100.08.009 и одновременно в доп.ф.100.16 в гр."L".Затем производим расчет для вычетов, по не выше предельных норм(ст.113 п.2)(гр.I*15,25,%) получилось,например 90 у.е.,эту сумму отражаем в гр."М",а разницу 10 у.е(100-90)отражаем в гр.N,которая автоматом, прибавляется к стоимостному балансу группы на конец гр."Q".
3.Кроме того,общие расходы на ремонт (120 у.е.) отражаются в доп. ф.100.16 гр."К"(Они не влияют на стомостной баланс на конец года и на вычеты,а просто отражают расходы по ремонту ОС т.е выделяются из стр. 100.08.008).
С ув.

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

Солнцка
Солнцка говорит:
почему не отнимается начисленная амортизация, или так

Потому что начисление амортизации по ОС, отражается на счете сч.2420.
С ув.
Автор: ззарина
Добавлено: #29  Пт Мар 13, 2009 14:51:42
Заголовок сообщения:
esiphi
статья 113
2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) и компонентов основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода: и тд.
у меня как раз такой случай и 100,16 у меня все указано,превышения нет.Я не пойму почему программа, расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?
Автор: LALA
Добавлено: #30  Ср Мар 03, 2010 14:05:46
Заголовок сообщения:
Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?
Автор: Елена Т
Добавлено: #31  Ср Мар 03, 2010 15:20:25
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?

Это правила бухг.учета и налог.учета. Это правильно.
Автор: LALA
Добавлено: #32  Ср Мар 03, 2010 19:52:06
Заголовок сообщения:
Как в 1с по НУ списать ОС меньше 300 МРП, но чтобы они остались в ведомости по амортизации по БУ. Каким документом?
Автор: Cleaner
Добавлено: #33  Ср Мар 03, 2010 19:54:10
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Каким документом?

Закрытие периода по налоговому учету.
Автор: LALA
Добавлено: #34  Ср Мар 03, 2010 19:55:06
Заголовок сообщения:
Может убрать галочку в карточке ОС " признается ФА в целях НУ? Но мне нужет документ, чтобы списание отразилось в ведомости по НУ.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?
Автор: Cleaner
Добавлено: #35  Ср Мар 03, 2010 20:01:07
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?

Или. Выборочно право не применяется. Только по группе (подгруппе).
Автор: LALA
Добавлено: #36  Ср Мар 03, 2010 20:13:20
Заголовок сообщения:
Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд. Даже автомобили. А если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:

Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ, хотя проводки в документе есть, документ проводится.

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

В карточке ОС по НУ не стоит стоимость в группе. Наверно из-за этого. Как сделать что-бы появилась сумма?
Автор: Cleaner
Добавлено: #37  Ср Мар 03, 2010 20:40:17
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

Да.
LALA говорит:
Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

Потому что
LALA говорит:
Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.

Автор: LALA
Добавлено: #38  Ср Мар 03, 2010 20:50:02
Заголовок сообщения:
Какая-то белиберта получается.
Автор: Cleaner
Добавлено: #39  Ср Мар 03, 2010 20:54:11
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Какая-то белиберта получается.

Белиберда. В чем именно?
Автор: LALA
Добавлено: #40  Ср Мар 03, 2010 20:59:46
Заголовок сообщения:
Амортизация реализованных ОС стоит за минусом, из-за этого общая сумма аморт по группе минусовая. Мне что эту амортизацию списывать нельзя?
На некоторых нет амортизации-это я буду смотреть почему. Хотя галочки везде стоят.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #41  Ср Мар 03, 2010 21:22:52
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
LALA говорит:
Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

Да.
LALA говорит:
Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

Потому что
LALA говорит:
Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.


[
Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.
Автор: LALA
Добавлено: #42  Ср Мар 03, 2010 21:23:07
Заголовок сообщения:
Галочки везде, но нет суммы в карточке по НУ стоимость в группе, а почему не пойму.
Автор: Cleaner
Добавлено: #43  Ср Мар 03, 2010 21:34:37
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

Это потом, когда будет реализация. Сейчас, насколько я понял, реализации еще нет.
LALA говорит:
почему не пойму.

Мне еще сложнее телепатировать без базы.
Автор: LALA
Добавлено: #44  Ср Мар 03, 2010 21:39:42
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
[
Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

А если ФА уже списаны по НУ?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #45  Ср Мар 03, 2010 21:41:57
Заголовок сообщения:
Если этой подгруппы нет по налоговому учету, то ставите в доход на сумму реализации. (помоему так в кодексе написано)
Автор: LALA
Добавлено: #46  Ср Мар 03, 2010 21:51:20
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

я разве не так говорю?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #47  Ср Мар 03, 2010 21:57:31
Заголовок сообщения:
если по подруппе 0, то да - доход, правильно.
Автор: LALA
Добавлено: #48  Ср Мар 03, 2010 21:58:42
Заголовок сообщения:
Потом в каком документе сказано, что поступившие ФА амортизир. на весь процент амортизации за год, независимо, когда они поступили. В начале года или в середине. На что ссылаться?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #49  Ср Мар 03, 2010 22:01:41
Заголовок сообщения:
есть нормы в кодексе за налоговый период. Ст 120, п 2 НК
Автор: LALA
Добавлено: #50  Ср Мар 03, 2010 23:41:37
Заголовок сообщения:
Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
1ФА 100.000 тенге
2ФА 200.000 тенге
3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ
Итого по группе 250.000 тенге. на конец года.
То в расшифровке на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000. Эта сумма так и будет переходить из года в год?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #51  Чт Мар 04, 2010 00:05:11
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000


п.7 ст.117 НК 2009 говорит:
Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода определяется как:
стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец предыдущего налогового периода
минус
сумма амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде,
минус
корректировки, производимые согласно статье 121 настоящего Кодекса.
Значение стоимостного баланса подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода не должно быть отрицательным.

Автор: LALA
Добавлено: #52  Чт Мар 04, 2010 12:20:04
Заголовок сообщения:
Тогда я их ставить не буду. На конец 2009 группа будет 250.000 тенге, а на начало 2010 пойдет 300.000 тенге? Мне за это не придет увед, что суммы на конец 2009 года не соответствуют на начало 2010?
Автор: Елена Т
Добавлено: #53  Чт Мар 04, 2010 12:28:50
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
1ФА 100.000 тенге
2ФА 200.000 тенге
3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ

Расчет делается не по каждому ФА, а по подгруппе. Отрицательное значение по подгруппе из-за проставления стоимости реализации есть доход от выбытия ФА, который переходит в ф.100 в раздел "совокупный годовой доход" по строке "Доход от выбытия ФА". А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0.
Автор: LALA
Добавлено: #54  Чт Мар 04, 2010 12:40:03
Заголовок сообщения:
Я хочу сделать человеческую расшифровку на конец год,чтобы на следующий не искать откуда что взялось. Расписать по ФА по каждому. И у меня не получается. С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась. Чем отличается группа от подгруппы. Группа их всего 4-это понятно, а что входит в подгруппы?

Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:

Просто на конец
LALA говорит:
А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0.

Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0. А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла?
Автор: EVDOKIY
Добавлено: #55  Чт Мар 04, 2010 12:45:58
Заголовок сообщения:
Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ. Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год? или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл.
Автор: Елена Т
Добавлено: #56  Чт Мар 04, 2010 12:50:11
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Группа их всего 4-это понятно

Эт я Вас запутала. Если Ваши ФА не здания (сооружения) то они входят в группы. Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК
LALA говорит:
С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась.

Поэтому то и не считают по каждому ФА. Если считать по каждому ФА, то -50000 будет относится к выбывшему ФА стоимость реализации которого уменьшила баланс группы.

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

EVDOKIY говорит:
Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год?

На ее основе можете сделать налоговый регистр и пользоваться им каждый год.
LALA говорит:
А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла?

LALA говорит:
Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0
Верно поняли.
Автор: LALA
Добавлено: #57  Чт Мар 04, 2010 12:59:33
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК

Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.
Елена Т говорит:
Поэтому то и не считают по каждому ФА.

А как же ведомость начисления амортизации по ФА в НУ?Делаю ее в Екселе. Поэтому на 50.000 не сходится. Наверно из года в год буду переносить с минусом, чтобы итог по группе сходился.
Автор: EVDOKIY
Добавлено: #58  Чт Мар 04, 2010 13:03:51
Заголовок сообщения:
EVDOKIY говорит:
Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ...или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл.

LALA говорит:
Делаю ее в Екселе.

?
Автор: Елена Т
Добавлено: #59  Чт Мар 04, 2010 13:06:33
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.

Да.
LALA говорит:
Поэтому на 50.000 не сходится.

Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите.
LALAМожет выложите свой расчет в экслеле, вот EVDOKIY просит
:wink:
Автор: LALA
Добавлено: #60  Чт Мар 04, 2010 13:07:48
Заголовок сообщения:
EVDOKIY говорит:
?

А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени.
Автор: EVDOKIY
Добавлено: #61  Чт Мар 04, 2010 13:25:26
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
EVDOKIY говорит:
?

А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени.

Вообще-то я имела ввиду другое, клянчить как-то неприлично.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

сообщ.58
Автор: LALA
Добавлено: #62  Чт Мар 04, 2010 13:38:42
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
LALA говорит:
Поэтому на 50.000 не сходится.

Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите.

50.000-это сумма реализации. например группа 4( вместо 50.000 цифра 10.000)

на нач года релизовано на конец года 2009
1ФА 100.000 100.000
2ФА 200.000 200.000
3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД)

Итого 340.000 50.000 290.000

На конец 2009 года итого по группе 290.000. Это понятно. Но на начало 2010 я минус поставить не смогу, поэтому получается: Амортизацию я пока не считаю, пусть будет без нее.

на начало 2010
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА 0
Итого 300.000.
Получается на конец 2009 по группе 290.000, а на начало 2010 уже 300.000. Разница 10.000. Поэтому я и говорю лучше эти 10.000, с минусом везде ставить:
на начало 2010
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого 250.000.
Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить.

Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

LALA говорит:
на нач года релизовано на конец года 2009
1ФА 100.000 100.000
2ФА 200.000 200.000
3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД)

Что-то все в кучу смешалось, сделаю столбиком
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА 40.000
Итого на начало года 340.000
1ФА
2ФА
3ФА 50.000
Итого реализация 50.000
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10.000( идет в доход по СГД)
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого на конец года 2009 290.000.
LALA говорит:
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого 250.000.
Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить.

Вместо 250.000 считать 290.000. Уже запуталась.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #63  Чт Мар 04, 2010 15:47:00
Заголовок сообщения:
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:

Да, 1с считает по кажому активу таким образом , что образует на конец минусовое сальдо приреализации, и остаток приходится переносить 290 000, хотя я считаю остаток должен быть 300 000, -10 000 должен обнулится. Это мое мнение,хотя проще конечно не мучитсяя и оставить как в 1С 290 000. Еще кто поделится в этой ситуации как поступает.?
Автор: Елена Т
Добавлено: #64  Чт Мар 04, 2010 17:07:19
Заголовок сообщения:
LALA говорит:
Итого на начало года 340.000

=Итого по группе.
LALA говорит:
Итого реализация 50.000

=Итого сумма реализации по группе.
Сумма реализации по группе не превышает 340.000 (если 340000 посчитаны без учета амортизации за рассчитываемый период), в итоге превышения нет равно нет дохода от выбытия ФА.
LALA говорит:
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого на конец года 2009 290.000.

=Итого по группе на конец периода 290 000 правильно.
Переносите далее.
Да в разрезе группы по 3-му ФА учет будет вестись дальше минусовый.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #65  Чт Мар 04, 2010 19:07:11
Заголовок сообщения:
Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять?
Автор: Елена Т
Добавлено: #66  Чт Мар 04, 2010 19:15:50
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
Точно его не надо обнулять?

Нет, обнуляется только группа.
СветланаЛ говорит:
ежегодно минусовый актив будет амортизироваться.

Да. Иначе можно распределить минусовой остаток на другие ФА соответственно уменьшив их данные.
Автор: LALA
Добавлено: #67  Сб Мар 06, 2010 14:14:08
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять?

Мне не страшно, у меня в Екселе.

Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:

СветланаЛ говорит:
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

Значит смотреть только по группе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
СветланаЛ говорит:
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

Может 340.000.
Автор: SV III
Добавлено: #68  Сб Мар 06, 2010 15:52:40
Заголовок сообщения:
В налоговом учете не учитывается в каком месяце приобретены ОС, даже если бы вы приобрели их 31.12 то все равно амортизация начисляется 15% в целом по году.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

извиняюсь не по теме
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #69  Сб Мар 06, 2010 16:00:46
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
уппе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
СветланаЛ говорит:
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

Может 340.000.


Если бы в 4 гр у вас остаток на начало был 40 000 и вы реализовали по этой группе 50 000, то да был бы доход, который вы на 10 000 отразили в 100 форме и остаток на конец периода был бы 0.
Автор: Павловна
Добавлено: #70  Сб Мар 06, 2010 16:42:01
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, к какой из четырех групп фиксированных активов относятся грузовые автомобили. Это принципиально, так как от этого зависит % расходов на ремонт ОС (намечается проверка за 2008 г.) Мы относили ко II группе, но в ББ № 10 за март 2009 г. (стр.14) нашли мнение, что грузовые автомобили - это IV группа.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #71  Сб Мар 06, 2010 16:46:33
Заголовок сообщения:
сколько помню транспорт относился к группе "машины и оборудование"-2 гр.
Автор: Интересная
Добавлено: #72  Вс Мар 14, 2010 17:57:35
Заголовок сообщения:
Всем добрый вечер!Я на конец года по НУ провела все операции:движение стоимости по НУ,начисление амортизации и закрытие периода. При закрытии компьютер сам произвёл списание стоимостного баланса подгруппы менее установленного минимума. В процессе работы мне понадобилось ещё раз перепровести закрытие периода по НУ. Теперь программа начисляет амортизацию на эту группу и не списывает её, Я понимаю,что можно вручную поставить цифры,но всё-же интересно,почему так получилось?
У меня 1С 7,Х
Автор: Cleaner
Добавлено: #73  Вс Мар 14, 2010 20:47:14
Заголовок сообщения:
Сделайте непроведенным начисление амортизации и закрытие периода и проведите заново.
Автор: SV III
Добавлено: #74  Вс Мар 14, 2010 21:12:18
Заголовок сообщения:
нужно посмотреть по времени закрытие периода должно быть позже, необходимо поставить в конец дня
Автор: Интересная
Добавлено: #75  Вс Мар 14, 2010 21:33:18
Заголовок сообщения:
Спасибо Вам за участие,но не помогает...
Автор: Cleaner
Добавлено: #76  Вс Мар 14, 2010 21:35:18
Заголовок сообщения:
Интересная говорит:
не помогает.

Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете в ексель формате в студию.
Автор: Интересная
Добавлено: #77  Вс Мар 14, 2010 21:48:35
Заголовок сообщения:
Щас попробую...
Автор: Cleaner
Добавлено: #78  Вс Мар 14, 2010 21:55:08
Заголовок сообщения:
Скрин журнала Налоговый учет ФА и документа Закрытие периода по налоговому учету в студию.
Автор: Интересная
Добавлено: #79  Вс Мар 14, 2010 22:36:10
Заголовок сообщения:
Прикрепляю налоговый учёт ФА-реестр док-ов, а скрин док-та Закрытие периода не могу выслать,т.к.не могу сохранить в Worde, но я провела со всеми галочками( если Вас это интересует).
Автор: Cleaner
Добавлено: #80  Пн Мар 15, 2010 08:59:43
Заголовок сообщения:
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету: ОНБ1 в студию.

Попробовал воспроизвести ситуацию: раз 10 перепроводил закрытие периода по НУ - каждый раз списывает. Т.е. ошибка не воспроизводится.
Релиз конфигурации какой?
Автор: Интересная
Добавлено: #81  Пн Мар 15, 2010 10:12:39
Заголовок сообщения:
Релиз 7,70,264.
Вот скрин.
Автор: Cleaner
Добавлено: #82  Пн Мар 15, 2010 13:50:25
Заголовок сообщения:
ХЕЗ.
1. Отмените проведение Начисление амортизации и Закрытие периода в НУ.
2. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
3. Проведите Начисление амортизации в НУ.
4. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
5. Отмените проведение Начисление амортизации в НУ.
6. Проведите Закрытие периода в НУ.
7. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
8. Проанализируйте влияние документов на Ведомость.
Автор: Зайнигуль
Добавлено: #83  Сб Фев 25, 2012 23:57:11
Заголовок сообщения:
:bravo: :bravo:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ