Энциклопедия Баланса

Елена Т

Цитата:

а строки 300.00.012 должны сходится со строкой 300.00.012 III

Наоборот 300.00.012 подстроки от I по III входят в строку 300.00.012.
Напомню правила составления

Цитата:

1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;
4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса;

Елена Т говорит:

300.00.12 III

Тута входят такие документы по которым берется НДС в зачет как - жд и авиа билеты и пр.документы по ст.256 НК, но не по счет-фактурам.
По счет-фактурам суммы указываются в самой строке 300.00.012, если по счет-фактурам есть ОС инвестиции в недвижимость или биологические активы то по ним заполняется расшифровка по подстроке 300.00.012 I А.

Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:

Цитата:

Правельно ли тогда у меня стоит, при получение сч.ф. с НДС, у меня код строки деклараций установлена 300.00.012 III, првельно ли?Прсото после всех сообщение я все проставила и у меня получилось, что в строке 300.00.012 А, вошло Сч.ф. с ндс, без ндс, и как вы мне говорили Международная перевозка с 0%. А в строке 300.00.012 III, вышло те сч.ф. которые только были приобретенные с ндс.

С НДС и без НДС обороты входят в строку 300.00.012-именно ее надо и указать в 1с.
Подстроки с I по III заполняются по особенностям установленными правилами

Елена Т говорит:

в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;
4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса;

Елена Т говорит:

300.00.12 III

Тута входят такие документы по которым берется НДС в зачет как - жд и авиа билеты и пр.документы по ст.256 НК, но не по счет-фактурам.

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям