| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС относимый в зачет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 19, 2008 19:17:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее всего Tais имела в виду, что вы не имеете права взять этот НДС в зачет в 2008г. А в 2007г. пожалуйста, берите! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #2 Чт Июн 19, 2008 18:39:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Таис не права. Выражение "не позднее даты совершения" означает, что такую СФ поставщик должен был выдать именно "датой 2007 года". Вобще все бывает гораздо проще. Поставщик выписал СФ как положено своим временем и периодом, а клиент его своевременно не получил. Позднее обращается к поставщику додать недостающие документы и ессно получает их "задним числом". Корректирвать надо именно тот период, к которому имет отношение документ. |
|||
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #3 Чт Июн 19, 2008 18:18:14 |
| Заголовок сообщения: | |
согласно п.4 ст.235 НДС относится в зачет в том налоговом периоде в котором получены товары,работы и услуги, и в моем случае услуга получена в 2007году. теперь пункт 4-1 этой же статьии, если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реал.товаров,работ и услуг, то НДС относится в зачет в том налоговом периоде , на который приходится дата выписки счета-фактуры, в моем случае дата 16.09.2007г. просто вручили они мне её в феврале 2008 года. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #4 Чт Июн 19, 2008 17:56:29 |
| Заголовок сообщения: | |
я согласна с тем что корректировать надо однозначно 2007 год. 300 и 100. Если верите Таис то так и делайте. |
|
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #5 Чт Июн 19, 2008 17:52:43 |
| Заголовок сообщения: | |
а вот выше Таис пишет что я не имею права брать на зачет сумму по счет-фактуре если она выставлено в 2008 году датой от 2007года |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #6 Чт Июн 19, 2008 17:21:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Недобросовестность Ваших поставщиков налоговую не волнует, однозначно корректировать нужно 2007 год! |
|||
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #7 Чт Июн 19, 2008 17:15:57 |
| Заголовок сообщения: | |
да, но счет-фактуру они выписали задним числом то есть 2007 годом но дают только 2008 году |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #8 Чт Июн 19, 2008 15:28:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Дако Если будете отражать эту счёт фактуру, то корректируйте 300 за ту дату, на которую счёт-фактура. И соотвенно придётся 100 корркетировать за 2007. Доп. декларации на разницу. |
|
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #9 Чт Июн 19, 2008 15:02:47 |
| Заголовок сообщения: | |
а где написано что не имеем право взять в зачет такую согл.такой счет-фактуры |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 19, 2008 14:39:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Дако Данная счет-фактура составлена не корректно.Статья 242 п.4. Если иное не предусмотрено,сч.ф. выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации.А если не корректно - значит не действительна,а значит вы не имеете право взять НДС в зачет. |
|
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #11 Чт Июн 19, 2008 14:27:02 |
| Заголовок сообщения: | НДС относимый в зачет |
Здраствуйте, такой случай, в бухгалтерию поступила счет-фактура за аренду помещения за 2007 год, но счет-фактуру предоставили в 2008 г. с задним числом (2007 годом) за 2007 год. в данном случае как корректируется НДС относимый в зачет? за кокой период сдается доп.декларация по НДС и соглюкакой статьии? |
|