| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить стоимость авиабилетов командировочного, оплаченных с расчетного счета? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | zhanna-volkolup |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 21, 2025 15:10:17 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить стоимость авиабилетов командировочного, оплаченных с расчетного счета? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=688707#688707 Для сотрудников приобретаем командировочные билеты через компанию «Т», оплачиваем банковским переводом, счет-фактуры приходят на комиссионный сбор, так как счет-фактура на билеты не выставляется. По возвращению из командировки авансовым отчетом закрываем только суточные и проживание. Как закрыть стоимость билетов через подотчет? Подскажите каким методом можно закрыть стоимость билетов? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 21, 2025 15:36:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как под отчет, если вы напрямую сами оплатили? И почему счет-фактура не выставляется? У меня было подобное, но с ЭСФ в наш адрес, поступление счет затрат поставила 1251, а в самом авансовом в закладке прочее отразила с видом задолженности "оплата поставщикам", а счет затрат 7210 поставила, вроде все ровно закрылось. Но может кто еще посоветует более правильный вариант. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #3 Вт Окт 21, 2025 17:22:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Они являются агентами по продаже билетов, поэтому выставляют только свои услуги. Вы должны собрать к имеющимся билетами все посадочные талоны и посадить на поступление от компании-перевозчика, указанного в билете и НДС указать если указан в билете отдельной строкой. Дт 7210 например, Кт 3310 перевозчик, на стоимость билетов, без НДС Дт 1421, Кт3310 на сумму НДС, если состоите на учете по НДС Далее сажаем оплату через агентство Дт 3310 перевозчик Кт 1710 агенство, на стоимость билетов включая НДС Тогда и на расходы пойдет, НДС по билетам пойдет в зачет и деньги зависшие у агента спишутся. |
|||