| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно составить документы по оказанию услуг на территории РК нерезиденту |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 19, 2025 09:25:14 |
| Заголовок сообщения: | как правильно составить документы по оказанию услуг на территории РК нерезиденту |
ТОО на ОУР. Заключается договор с нерезидентом (Германия) на возмещение затарат по проведению выставки на территории РК, оборот является облагаемым НДС. Но Германия не хочет оплачивать НДС, как правильно составить документы? Если Германия будет оплачивать только сумму без НДС из счета-фактуры, будет копиться кредиторская задолженность. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 19, 2025 10:20:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделайте без НДС форму, но на ту же сумму. Это ваша цена, при чем тут налоги. Не хотят, их проблема. А если вам надо, то тогда идти на уступки в цене. НДС по любому посчитаете и начислите. |
|
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #3 Вт Авг 19, 2025 10:33:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы будем подтверждать им все расходы, т.е. предоставлять документы которые мы оплатили при проведении выставки. При перевыставлении этих затрат, мы обязаны будем обложить НДС 12% весь оборот. Например: усл.1 = 1000 +120(НДС) усл.2 = 3000 без НДС Мы выставим счет-фактуру на 4000, так как нерезидент не хочет оплачивать НДС Но в счет-фактуре будет указана сумма без НДС 3571тг и выделен НДС 429т Как быть, может выставить им на всю сумму 4120тг и разницу 120тг списать на расходы предприятия, как неоплаченную сумму кредиторской задолженности? |
|
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 19, 2025 10:35:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Или, если оплатят 3571, то 429 на расходы предприятия |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #5 Вт Авг 19, 2025 10:48:38 |
| Заголовок сообщения: | |
ИМХО канеш, но могабыть как-то объяснить Германской стороне, что НДС Казахстанский и НДС Германский это как бы вообще разные вещи, теоретически они даже вообще могут быть не тем чем их считают? |
|
| Автор: | Корсак | ||
| Добавлено: | #6 Вт Авг 19, 2025 10:51:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как-то сложно им объснять, говорим на разных языках и в прямом и переносном смысле...) |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #7 Вт Авг 19, 2025 11:28:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А из этих расходов вы отняли НДС, сидящий внутри? Если конечно они с НДС были. Если отняли и накручиваете сверху свой НДС еще понятно. Если пере выставляете сумму затрат, то зачем накручивать сверху НДС. В целом думаю им не обязательно показывать ЭСФ и АВР можно выбрать форму без НДС которая. |
|||
| Автор: | Корсак | ||
| Добавлено: | #8 Вт Авг 19, 2025 11:33:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да мы так и хотели, но они изменили договор и прописали, что им нужна счет-фактура и НДС они оплачивать не будут) |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #9 Вт Авг 19, 2025 11:47:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда вам расходы ваши по максимуму лучше брать у НДС-ников... |
|
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #10 Вт Авг 19, 2025 12:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Тут вопрос в том, как оформить правильно. Относить на расходы неоплаченную сумму? Как им объяснить? Потому что в любом случае мы должны ЭСФ выписать с учетом НДС, они посчитают, что что должны оплатить сумму, которая будет указана в колонке оборот без НДС. |
|
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #11 Вт Авг 19, 2025 12:05:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Может для них делать другой счет-фактуру без НДС, а у себя проводить с НДС. То есть выставляем им на сумму 4000 без НДС, а у себя выписываем ЭСФ на эту же сумму в т.ч. НДС? Возможна ли встречная проверка? |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #12 Вт Авг 19, 2025 13:45:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Стисняюсь спросить, а нафика германцам вообще СФ, выставляйте инвойс и всё, нерезиденты же, на них действие норм налогового и бухгалтерского учета Республики Казахстан не распространяется. Или вы специально в договоре прописали, что подтверждающими документами будут документы установленные приказом №562 и налоговым законодательством РК? |
|||
| Автор: | Корсак | ||
| Добавлено: | #13 Вт Авг 19, 2025 14:09:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не мы прописали, они...)) |
|||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #14 Вт Авг 19, 2025 14:52:25 |
| Заголовок сообщения: | |
"Счет-фактура должен соответствовать юридическим требованиям к счету-фактуре."-вот такую формулировку они дописали в договоре |
|