| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить превыщение НДС в форме 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Jirova Ns |
| Добавлено: | #1 Сб Авг 09, 2025 23:28:06 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить превыщение НДС в форме 300 |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=688681#688681 Добрый вечер. ТОО встали на НДС с апреля 2025 г, за 2 квартал, с момента как встали на ндс получили эсф на сумму 16 325 550 в тч НДС 1 749 166 тг, за 2 квартал выписаны эсф на сумму 1 932 000,00 в тч НДС 207 000,00, Сейчас сдаем форму 300 за второй квартал , сумма превышения НДС отражена в декларации в строке 300.00.030 в сумме 1 542 166. Нужно ли еще в каких либо строках в форме 300 отражать превышение ндс во втором квартале и в третьем квартале где и как правильно нужно показать зачетный ндс. |
|
| Автор: | Jirova Ns |
| Добавлено: | #2 Вс Авг 10, 2025 19:36:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Уточняю по вчерашнему вопросу, верно ли я заполняю строку декларации 300.00.027 II Сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога -в сумме 1 542 166, и так же заполняю строку 300.00.030 сумма превышения НДС в сумме 1 542 166. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #3 Пн Авг 11, 2025 00:18:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю похожую тему, исходя из нее я так понимаю вам не нужно заполнять строку 300.00.027 II, а достаточно
https://balans.kz/viewtopic.php?p=683573#683573 |
|||
| Автор: | Jirova Ns |
| Добавлено: | #4 Пн Авг 11, 2025 16:21:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за ответ! Я считала что строка 300.00.027 II не относится к 411 статье , тк это прописано только в 300.00.027 I. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #5 Пн Авг 11, 2025 16:55:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно, давайте подождем, может еще кто поучаствует в теме. У вас же срок сдачи еще не горит пока до 15 может кто отзовется. |
|
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #6 Пн Авг 11, 2025 17:04:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Превышение отражаете в стр. 300.00.030 II В 3 квартале заполняете данные только за 3 квартал, превышение за 2 квартал нигде в форме не указываете, он на лицевом счете |
|