| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как исправить кредиторскую задолженность |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 17, 2024 14:05:23 |
| Заголовок сообщения: | как исправить кредиторскую задолженность |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684684#684684 ТОО на ОУР . В авансовом отчете за 21.12.2021 год указана оплата за услуги 4800 тенге. Но самого чека в авансовом отчете нет. По акту сверки с поставщиком данная сумма стоит как задолженность. Так как самого чека нет , мы согласно оплатить сейчас . Но как исправить в бух учете? Не затрагивая 2021 год. Может вернуть деньги в кассу как то? Не хочется переделывать 2021 год |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Ср Апр 17, 2024 14:29:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто оплатите и все, а по бухучету не проводите эту сумму, т.к. она у вас проведена в 2021 г. Чек приложите к Авансовому отчету за 2021 г. и еще приложите записку, почему так получилось. Даже если где-то этот факт засветится, не такое уж большое нарушение. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 19, 2024 11:56:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно на основании ав.отчета создать "Сторнирование" текущей датой, далее сделать ав.отчет текущим днем. |
|