» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На НДС встали в 4кв., в стр 300.00.015 приобретение за сентябрь но эсф в 4м кв.выписан попадает?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: kira28
Добавлено: #1  Пт Июл 21, 2023 17:12:10
Заголовок сообщения: На НДС встали в 4кв., в стр 300.00.015 приобретение за сентябрь но эсф в 4м кв.выписан попадает?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681616#681616
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682057#682057
Добрый день! ТОО На НДС встало 31.10.2022г., в ФНО 300.00 за 4кв. в строку 300.00.015 "товары приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен" формирует с 1октября, не учитывая по которым дата оборота было сентябрь а эсф выписана в начале октября. Подскажите пожалуйста верно ли формируется данная строка?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Пт Июл 21, 2023 19:08:38
Заголовок сообщения:
Посмотрите похожую тему
http://balans.kz/viewtopic.php?p=677736#677736
kira28 говорит:
не учитывая по которым дата оборота было сентябрь
Форма то 300 квартальная, поэтому видимо и не попадает сентябрь, а так как вы не НДС-ник были ни в сентябре, ни в начале октября, то у вас и нет документа по регистрации прочих операций в целях НДС по этой ЭСФ (а это с помощью него делается перенос НДС через квартал если нужно).
kira28 говорит:
Подскажите пожалуйста верно ли формируется данная строка?

Думаю верно. Но вы имеете право на ст 400 п 1 пп 4 НК РК по товарам и ОС, но не услугам(составить реестр и включить в 300, вряд ли это 1С сама вам сделает)
Автор: kira28
Добавлено: #3  Чт Авг 10, 2023 12:24:07
Заголовок сообщения:
NatalyaV говорит:
kira28 говорит:
Подскажите пожалуйста верно ли формируется данная строка?

Думаю верно.

Добрый день! На учет кз по данному вопросу ответили следующее:
При постановке на регистрационный учет 31.10.2022 года в ФНО 300.00 за 4 квартал 2022 года в строку 300.00.015 А не должен попадать оборот по приобретению товаров, работ услуг с датой совершения оборота до даты постановки на регистрационный учет по НДС и датой выписки ЭСФ после даты постановки на регистрационный учет по НДС. В строку 300.00.015 А должен попадать оборот по приобретению, начиная с даты совершения оборота 31.10.2022 года.

выходит что 1С при формировании фно 300.00 не должна была учитывать обороты с 1-30 октября?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Чт Авг 10, 2023 13:36:50
Заголовок сообщения:
Настройки учётной политики по налоговому учёту содержат не только учёт по НДС, поэтому действуют не с даты установки признаков, а с начала месяца. В вашем случае - с 01.10.2022, проверьте.
kira28 говорит:
выходит что 1С

Выходит, что вы должны в период 01.10.2022-30.10.2022 принудительно убрать галочки "Учитывать НДС" в документах поступления.
Автор: kira28
Добавлено: #5  Чт Авг 10, 2023 17:20:06
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Настройки учётной политики по налоговому учёту содержат не только учёт по НДС, поэтому действуют не с даты установки признаков, а с начала месяца. В вашем случае - с 01.10.2022, проверьте.

да так и учитывает в фно 300.00
Автор: kira28
Добавлено: #6  Чт Авг 10, 2023 17:22:58
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Выходит, что вы должны в период 01.10.2022-30.10.2022 принудительно убрать галочки "Учитывать НДС" в документах поступления.

это где то в настройках нужно сделать? :roll:
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Чт Авг 10, 2023 19:39:51
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
где то в настройках

Где-то в каждом документе поступления ТМЗ и услуг

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ