| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если поставщик отозвал ЭСФ, убираем НДС с зачета? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 01, 2019 11:15:15 |
| Заголовок сообщения: | Если поставщик отозвал ЭСФ, убираем НДС с зачета? |
Ув.профи, подскажите, как быть в такой ситуации. Поставщик отписал ЭСФ, на партию товара, который не был получен. Он должен был отозвать только ЭСФ за непоставленный товар. Вместо этого, он отзывает все ЭСФ, начиная с января 2019г.Мы уже продали товар в 1 квартале, взяли НДС в зачет. А раз поставщик отозвал ЭСФ, получается, что мы должны убрать теперь их из зачета? Увидев свою ошибку, поставщики выписывают ЭСФ текущей датой. Получается, что и мы возьмем в зачет только по дате выписки ЭСФ. |
|
| Автор: | DreamDi | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Авг 01, 2019 11:21:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
к сожалению, да.
так и есть. формируете отложенный ндс в зачет. при отзыве так. |
|||||
| Автор: | Даночка | ||
| Добавлено: | #3 Чт Авг 01, 2019 11:26:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это я сформировала бы, если бы они оставили дату на накладной? Так ведь? Так они еще и дату накладной поменяли. Я сформировала еще оду тему именно про накладные. Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Они получаются хотят избежать штрафа, выписав ЭСФ текущей датой. А мы то из-за них попадаем на НДС,если мы сейчас корректируем отчетность за 1 квартал, то должны были оплатить НДС до 25,05. Это сейчас какая пеня выйдет. Какие еще последствия будут, из-за исправления даты ЭСФ у нас? |
|||
| Автор: | DreamDi | ||||||
| Добавлено: | #4 Чт Авг 01, 2019 11:58:02 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Ваша вина тоже есть, Вы же могли отклонить отзывы тех эсф, которые не должны были отзывать. Прошляпили.
так, но дату на накладной не меняйте! У Вас же есть подписанные. Вы же товары уже отразили в учете.
так и есть. |
|||||||
| Автор: | Даночка | ||
| Добавлено: | #5 Пт Авг 02, 2019 15:50:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да здесь, что-то я не поняла, т.е. я могла не согласится и как это должна была подтвердить, в течение какого срока и как это вообще делается? |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #6 Пт Авг 02, 2019 16:01:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, получатель может отклонить отзыв в течение 10 календарных дней. Так же как с измененными и дополнительными эсф. Если не отклонили отзыв, считается, что согласны с ним, и эсф аннулируется. |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #7 Пт Авг 02, 2019 17:23:03 |
| Заголовок сообщения: | |
:palm: , да этот момент я упустила |
|