» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Балжан76
Добавлено: #1  Пн Апр 29, 2019 17:40:11
Заголовок сообщения: акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?
здравствуйте! акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?
Автор: ОльгаА
Добавлено: #2  Пн Апр 29, 2019 18:23:46
Заголовок сообщения:
Балжан76, во втором квартале.С/у.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Апр 30, 2019 06:43:14
Заголовок сообщения:
Балжан76, в 300ф как правильно отразить
ОльгаА говорит:
во втором квартале

В соответствии с требованием ст.401 п.1 НК РК.
С ув.
Автор: Балжан76
Добавлено: #4  Вт Апр 30, 2019 13:09:56
Заголовок сообщения:
вопрос не корректно написала, почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?
Автор: ОльгаА
Добавлено: #5  Вт Апр 30, 2019 13:47:04
Заголовок сообщения:
Балжан76, проверьте,может дата эсф стоит 31.03.19? С/у.
Автор: vbnz
Добавлено: #6  Вт Апр 30, 2019 14:44:06
Заголовок сообщения:
Балжан76 говорит:
почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?

эсф вообще не должны быть ни в 7 ни в 8.
Автор: Роза
Добавлено: #7  Вт Апр 30, 2019 15:37:13
Заголовок сообщения:
Балжан76 говорит:
почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?

отложенный принятие в зачем НДС сделали?
Автор: serik_s
Добавлено: #8  Ср Май 01, 2019 20:41:51
Заголовок сообщения:
Извиняюсь, совсем запутался. Выгрузил и распечатал журнал СФ полученных и список из ЭСФ, стал сверять. За минусом двух на бумажном носителе и одной отозванной все сошлось. СФ с датой совершения оборота в марте, но датой выписки ЭСФ в апреле не отразились.
Теперь сверяю СФ выданные. Опаньки, 1С-ка СФ с датой совершения оборота 02.04.2019 (АВР от 31.03.2019г.) включает в 300-ую форму. Хотя, вроде бы должны начислять по дате совершения оборота, в данном случае подписал АВР заказчик 02.04.2019г.(дата выписки ЭСФ 03.04.2019г.). Если отразить в 1 квартале - будет ли нарушением?

Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:

Почему 1С берет дату выписки АВР, а не дату оборота по реализации из СФ? Упущение разработчиков или я что-то не понимаю?
Автор: Роза
Добавлено: #9  Чт Май 02, 2019 08:51:35
Заголовок сообщения:
serik_s говорит:
1С-ка СФ с датой совершения оборота 02.04.2019 (АВР от 31.03.2019г.)

дата совершения оборота в ЭСФ должна быть такой же как и дата АВР, разве нет?

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

ст 379 НК.РК
Цитата:
3. Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг, за исключением случаев, установленных в пунктах 4, 5, 6 и 13 настоящей статьи.
При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в:
акте выполненных работ, оказанных услуг;
документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг, оформленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в случае отсутствия акта выполненных работ, оказанных услуг.


Цитата:
15. Если в документах, определенных пунктами 3 и 13 настоящей статьи, указано несколько дат, то датой подписания документа является наиболее поздняя из указанных дат.

serik_s, т.к. заказчик подписал АВР 02.04.2019 года, то эта дата и считается датой совершения оборота по реализации и в 1 квартале вы ее отразить никак не можете
Автор: serik_s
Добавлено: #10  Чт Май 02, 2019 17:00:03
Заголовок сообщения:
Роза, Это понятно, просто хотелось убедиться, что в 1С-ке проблема.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ