| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счета фактуры прошлого периода |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 27, 2016 14:19:30 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: :Rose: |
|
| Автор: | Serikbayeva R. | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июн 27, 2016 14:05:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Какие именно у Вас были проверки? И каким образом базы закрыты? Если аудиторская проверка, то нужно ознакомиться с договором, обычно в договоре не указано, что корректировки за проверенный период запрещены. Если Вы "дочка", и "голова" в прямом смысле после внутреннего аудита закрыла доступ к корректировке предыдущих периодов, считаю, что за разъяснениями необходимо обратиться в бухгалтерию "головы". В Вашем случае необходим МСФО 8, который настаивает на ретроспективном исправлении ошибок, т.е. отражении с-ф полученных именно в 2014 году. При этом переутверждается ФО за 2014 год так, как если бы ошибки не было. Если в ранее ошибочно утвержденной ФО были начислены дивиденды, то они не исправляются, а корректировка дивидендов происходит в текущем периоде. |
|||
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #3 Пн Июн 27, 2016 10:59:39 |
| Заголовок сообщения: | |
все равно не пойму если в налоговой сдаю допик по ф 300, ( беру к зачету НДС ) в 2014, в 1С провожу в 2015 к зачету не беру, у меня же разница , сальдо по НДС большая выходит между налоговой и бух учетом пжта напишите проводками, мне наверно так понятнее будет, Н-р : сч ф от поставщика на сумму 200,0 в т. ч НДС 21428,57 от 22.12.2014 |
|
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #4 Вс Июн 26, 2016 13:32:18 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
В 2015 году - нет. Только в 2014 году, раз у вас документы 2014 года. И если вы допики по ф300.00 подадите за 2014 год. Вам же ответили выше:
|
|||||||
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #5 Сб Июн 25, 2016 15:53:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: только могу ли я брать НДС к зачету? например в 2015г. проводки делаю : 5610 3310 1000,0 1420 3310 107,0 верно ли? |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #6 Сб Июн 25, 2016 15:08:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите в этой теме: http://balans.kz/viewtopic.php?t=49108&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: а именно:
|
|||
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #7 Сб Июн 25, 2016 14:04:32 |
| Заголовок сообщения: | |
варианты, подскажите пжта какие ??? |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #8 Пт Июн 24, 2016 14:32:53 |
| Заголовок сообщения: | |
По налоговому учету согласен с Ирина Локтионова, а в бух учете, думаю, что могут быть варианты. |
|
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #9 Пт Июн 24, 2016 09:28:58 |
| Заголовок сообщения: | |
а как в базе провести, были проверки, базы закрыты, это сч ф от поставщиков |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #10 Пт Июн 24, 2016 00:05:02 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если это не дополнительные счета-фактуры, то вы никак не можете провести их текущим периодом.
Нельзя.
Только так и можно. То есть сдать дополнительную форму 300 за соответствующий квартал 2014 г. И если вы на ОУР, тогда еще и допик к форме 100 придется сдать, т.к. уменьшатся вычеты на сумму зачетного НДС. |
|||||||
| Автор: | Бухгольц Е.А |
| Добавлено: | #11 Чт Июн 23, 2016 17:39:11 |
| Заголовок сообщения: | Счета фактуры прошлого периода |
Получены сч фактуры с НДС за 2014г. провести можем только текущей датой, прошлый период закрыт, могу ли я взять к зачету НДС? и можно ли провести доки в 1С в 2016г а 300,08ф ( взять НДС к зачету) в 2014? Заранее спасибо |
|