» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На 2930 незавершенное строительство осталось сальдо, а.сам объект продан, как закрыть?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Bella_
Добавлено: #1  Чт Ноя 08, 2012 15:53:23
Заголовок сообщения: На 2930 незавершенное строительство осталось сальдо, а.сам объект продан, как закрыть?
в 2010 году был получен счет-фактура за ремонт, тогдашний бух разнесла его так в "услугах сторонних орг-ий" поставила счет 2930 незавершенное производство, соответсвенно по дебету зависли обязательсва, оплачивает она им через счет 3310, выписку так разносит, и та сумма по акту-сверки и по 3310 перекрывается, а вот по счету №2930 нет, так и висит данная сумма. Могу ли я сейчас сегодняшней датой сделать проводку дебет 2930 на кредит 7211 и взять на затраты?

такая же ситуация и со списанием материала, которые были списаны на счет №2930 могу лия их так же проводкой отнести на счет 7211?

из -за этих двух сумму висит большая сумма на счету 2930
Автор: Yanina
Добавлено: #2  Чт Ноя 08, 2012 16:13:50
Заголовок сообщения:
Предлагаю сделать сторно предыдущей проводки, и провести как нужно, а оформить все бух.справкой с разъяснением сторно
Автор: Bella_
Добавлено: #3  Чт Ноя 08, 2012 17:37:16
Заголовок сообщения:
Yanina говорит:
Предлагаю сделать сторно предыдущей проводки

научите на примере пожалуйста.
Автор: VFrol
Добавлено: #4  Чт Ноя 08, 2012 17:42:56
Заголовок сообщения:
Bella_, Что плохого в том , что услуги и материалы попали на счет 2930 ?
Возможно эти затраты должны пойти на капитализацию.
Проверьте какая аналитика на этом счете , через карточку счета. Возможно это объект строительства или оборудование.
Автор: Yanina
Добавлено: #5  Чт Ноя 08, 2012 17:47:17
Заголовок сообщения:
Дт 2933 Кт 3310 (с минусом) (- 1000 у.е.) например

и следом Дт 7211 Кт 3310 1 000 у,е, а если вы работаети в 1С, то там есть операция сторнирования, просто указываети нужную операцию
Автор: Bella_
Добавлено: #6  Чт Ноя 08, 2012 17:47:43
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Проверьте какая аналитика на этом счете , через карточку счета. Возможно это объект строительства или оборудование.

это затраты были по ремонту здания, данное здание уже продано, а сумма осталась не закрытая как бы
Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Ноя 09, 2012 07:36:12
Заголовок сообщения:
Bella_ говорит:
это затраты были по ремонту здания, данное здание уже продано, а сумма осталась не закрытая

В данной ситуации предлагаю:
1.Дт 5520-Кт 2930(2012г).
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ