| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврату поставщику, поставщик выдал минусовую счет-фактуру - что делать с ней и как провести? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Asem |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 08, 2012 13:07:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Хотелось бы уточнить последовательность операций по возврату поставщику, поставщик выдал минусовую счет-фактуру, какие мои дальнейшие действия? в бух.учете бывшим бухгалтером не проведен документ возврат поставщику. |
|
| Автор: | Asem |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 08, 2012 15:44:40 |
| Заголовок сообщения: | |
кто-нибудь, подскажите пожалуйстса!!! |
|
| Автор: | Reader | ||
| Добавлено: | #3 Ср Фев 08, 2012 16:09:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
оформлять накладную на возврат, вы что бы хотели узнать? Каким документом в какой-либо программе или что? У вас происходит списание товара по накладной на возврат, при это НДС корректируется датой минусовой счет фактуры. |
|||
| Автор: | Asem |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 08, 2012 18:36:48 |
| Заголовок сообщения: | |
хотела узнать, я провожу возврат поставщику, он мне с вою очередь выдает минусовую счет-фактуру, что мне дальше с ней делать? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 08, 2012 18:45:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Asem выделила в отд.тему. Подшить в папку где Вы складываете счет-фактуры полученные от поставщиков, накладные, акты вып.работ и услуг. Да и не забудьте внести данные о счет-фактуре в накладную на возврат в 1с, как и обычно вводите при поступлении ТМЗ и услуг. |
|
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 08, 2012 20:22:46 |
| Заголовок сообщения: | |
не забудьте отразить в форме 300.06 |
|