| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно в БУ отразить доначисление НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | k.lorik |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 15, 2009 16:13:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Crazy Я считаю, что НДС не взятый в зачет, вам следует отнести все же на 7211, т.е. на вычет, руководствуясь статьей 239 п.3 НК по состоянию на 01.01.2006г. Т.к. у вас было уведомление по камералке, значит вы самостоятельно устранили ошибки, доплатили НДС, оплатили пеню( ее на 7212 в текущем периоде). В статье сказано, что НДС, не подлежащий отнесению в зачет, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода. Так что вы можете взять это на вычеты по КПН и сдать доп.декларацию. Это мое мнение. |
|
| Автор: | Crazy |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 15, 2009 16:12:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна "не верно, почему списываете, вы же доначислили НДС 1210 ( по покупателю) 3130" Так ведь покупателя у нас же нет. esiphi спасибо :Rose: , а если начисление по остаткам товаров при снятии с регистр. учета по НДС то проводка та же Д 7212 (не относимые на вычеты) К 3130 (НДС) на сумму начисления. |
|
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #3 Чт Окт 15, 2009 15:30:36 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Crazy
Да.
Да. С ув. |
|||||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||||||
| Добавлено: | #4 Чт Окт 15, 2009 14:59:48 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
нет не верно, рекомендую 7470 1030.
в котором оплатили Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
тоже не верно, почему списываете, вы же доначислили НДС 1210 ( по покупателю) 3130 |
|||||||
| Автор: | Crazy |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 15, 2009 14:51:37 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно в БУ отразить доначисление НДС? |
Пришло уведомление по камералке с указанием ошибки: Несоответствие размера дохода от реализации и оборота по реализации, отраженных в декларациях КПН и НДС за 2006 г. В ответ были досданы допики по НДС с указанием оборотов, особожденных от НДС соответственно уменьшилась доля облаг.оборота в общем обороте и увеличился НДС к уплате. НДС за 2006 г. по допикам мы оплатили, пеню тоже. Как теперь в БУ отразить это проводками? Д 7212 (не относимые на вычеты) К 3130 (НДС) на сумму доначисления. Д 7212 (не относимые на вычеты) К 3130 (пени по НДС) на сумму пени. Верно? И еще, а проводку по пени делать 2006 годом или в том, в котором оплатили? Ответьте пожалуйста, а то совсем что-то запарилась. |
|