| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #51 Чт Фев 26, 2009 13:50:06 |
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=156801#156801 скажите а в сверке 100,25,001-чистый доход,ндо заполнять если у нас убыток в 2008 годуу,100.25.002-кпн-если убыток сюда кпн что за 2008 год платили?аесли убыток сверка все равно заполняется полностью,или кое что заполнять не надо? |
|
| Автор: | Marfa |
| Добавлено: | #52 Чт Фев 26, 2009 13:54:42 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* 100.25.001 я стаавлю с минусом - у меня тоже убыток, а КПН соответственно - 0, Сверка заполняется, чтобы выявитьь убытки на конец года |
|
| Автор: | Мара | ||||||
| Добавлено: | #53 Чт Фев 26, 2009 13:58:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
а у вас по фин отчётности убыток? в любом случае там заполняется финансовый результат, а не налоговый
у вас возникли обязательства по кпн в 2008ом, или вы про авансовые платежи? если в 2008м нет КПН - то что вы хотели бы туда поставить
это я вообще не поняла Сверка - это сверка отражения доходов-расходов в фин отчётности и в доходов-вычетов в Декларации, что значит кое-что не заполнять? |
|||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #54 Чт Фев 26, 2009 14:05:20 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста-под словом чистый доход это-например 6010-25 - минус 7211-9,7010-14,7310-3 получается - (-1 )это чистый доход? а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается? |
|
| Автор: | Технический | ||||
| Добавлено: | #55 Чт Фев 26, 2009 14:09:09 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
http://kodeks.kz/2009/index.php?st=83
Теперь давайте думать, что это. |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #56 Чт Фев 26, 2009 14:10:39 |
| Заголовок сообщения: | |
100.25.002-кпн, в 2007 г прибыль была в 2008 платили аванс платежи теперь в 2008 убыток,значит сюда 0 нужно ставить,я собираюсб сдать 101.03 с цифрами ,эти цифры туда поставить или как? запуталась :%): |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #57 Чт Фев 26, 2009 14:21:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А 101.01 или 101.02 сдавали? |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #58 Чт Фев 26, 2009 14:24:23 |
| Заголовок сообщения: | |
да , 101,01 по нулям сдала |
|
| Автор: | Технический | ||||||
| Добавлено: | #59 Чт Фев 26, 2009 14:43:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
А у Вас нет дохода, нечего ставить. Если я ничего не упустил. |
|||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #60 Чт Мар 05, 2009 18:15:53 |
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН |
скажите в сверке нам надо заполнять вручную графу по фин. отчетности а по декларац не надо он сам заполнил на основании забитых данных? а как правильно ее заполнить например по декларации вознагрождения- 1 000, по фин. отчетн- 1000- расхождения -0 ,примерно так должно быть? |
|
| Автор: | Котеночек | ||||
| Добавлено: | #61 Чт Мар 05, 2009 18:29:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все верно. По фин отчетности все данные вносятся в ручную.
Да. Расхождения могут быть по налогам, амортизации... |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #62 Пт Мар 06, 2009 12:17:57 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите плиз,профи - в сверке сумма чистого дохода по фин. отчетн - если у нас убыток ставить с минусом или 0. и потом кпн - т.к. убыток тоже ноль поставить? и налогооблогаемый доход по декларации ничего нету, так и должно быть верно,т.к. убыток?? :oops: |
|
| Автор: | Котеночек | ||||||
| Добавлено: | #63 Пт Мар 06, 2009 12:22:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Ставить с минусом
Ставить 0
Ставите убыток с минусом |
|||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #64 Пт Мар 06, 2009 13:05:00 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите,плиз - в сверке в графе 100.25.052 - итого расходов по фин отчетности - это расходы со счета 7210 или 7211 плюс себестоим,расход. в виде вознаграждения. |
|
| Автор: | lena-nik | ||||
| Добавлено: | #65 Пт Мар 06, 2009 15:11:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
*МАКС*
|
|||||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #66 Пт Мар 06, 2009 15:42:18 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* прежде чем заполнять 100.24, надо заполнить графа 1 и 2.? Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: извиняюсь, 100.25. ,как раз дошла до этой форме... |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #67 Пт Мар 06, 2009 17:12:42 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите плиз,у меня сверка не сходится,не знаю уже как ее проверять - в сврке графа 100.25.052 по деклар и по фин отчетности должны в оборотки каким счетам соответствовать,и как проверить правильно ли она заполнена? и строка 100.25.054 должна чему соответсвовать? |
|
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #68 Пт Мар 06, 2009 18:28:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в графе 100.25.052 по фин отчетности - это все расходы, которые указаны в ОСВ по счетам 7110, 7210 и т.д., т.е. все ваши расходы по бух.учету, а по декларации - это все расходы по декларации, все те расходы, которые вы взяли на вычеты. Строка 100.25.054 должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному, как разница строк 100,00,042 и 100,00,045, т.е. соответствовать графе 100.00.047. |
|||
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #69 Вт Мар 10, 2009 10:05:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый День!!! у меня вопрос по сверке ф.100.25. Если я правильно Вас понял по ОСВ необходимо все расходы по 7110,7210 и прочие расходы. А если у меня по балансу есть 7430,7470 их брать? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #70 Вт Мар 10, 2009 10:14:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Иса Прочие берете, курсовую разницу вы же в другом приложении отразили, и разница у вас идет либо в доход, либо в расход. |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #71 Вт Мар 10, 2009 12:48:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Извените как проверить ф.100.08 арифметически, каки брать счета? У меня денежные средства на копоративных карточках "Казкоммерцбанка" по ОСВ учитываются на 2923 "РБП" куда разнести эти расходы(в основном с этих карточек мы оплачиваем расходы по таможне-сбор и НДС)? На этих карточках деньги? |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #72 Вт Мар 10, 2009 12:55:29 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите плиз в сверке строка -100.25.025- по фин отчетности должно быть ровна сумме - себестоимость и еще какие счета нужно прибавить чтоб получить эту строку? скажите пожалуйста?? :oops: |
|
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #73 Ср Мар 11, 2009 10:10:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
еще туда включаются расходы периода и расходы по неосновной деятельности, за исключением тех расходов которые отражены в последующих строках (с 100.25.026 по 100.25.051). Т.е. все расходы, отраженные в ОСВ должны соответствовать строке 100.25.052, из этих расходов вы исключаете расходы, указанные в строках с 100.25.026 по 100.25.051 и получаете строку 100.25.025 (по фин.отчетности). По-моему так. |
|||
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #74 Ср Мар 11, 2009 12:03:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласно Вашего ответа по 100.25.025 включил все расходы по ОСВ. Однако у меня есть отрицательная курсовая разница, как быть с ней (суммировать по ОСВ 7430 всю сумму или разницу с 6250)? Не выхожу на сумму ОСВ? Где ошибка? |
|
| Автор: | ALёна |
| Добавлено: | #75 Ср Мар 11, 2009 12:24:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Иса Вы приложение № 6 к декларации заполнили, указали там превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положит.курс.разницы, теперь переносите эту сумму в графу 100.25.032 и по налоговому учету и по бух.учету показываете только разницу отрицательной курсовой разницы над положительной. Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: Т.е. в ОСВ у вас отриц. курс.разница отражается на счете 7430, а положительная на счете 6250. Когда вы заполняете декларацию по КПН, вы заполняете приложение № 6, там все эти доходы и расходы указываете и выводите превышение своей отрицательной разницы над положительной, ее и указываете в расходе по КПН, она и идет на вычеты. Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: И поэтому эти расходы не будут сходиться с расходами по ОСВ, т.к. в расходах по декларации будет указана только разница. |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #76 Ср Мар 11, 2009 14:49:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Благодарю Вас за ответ,приложение 6 заполнено и сумма разницы разнесена в 100.25.032 по налоговому и бух.учету. А как арифметически посчитать приложение 100.25.052 по фин.отчетности., брать курсовую разницу которая идет по ОСВ или разницу полученную по приложеню 6.? |
|
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #77 Ср Мар 11, 2009 15:36:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит
указываете только разницу, полученную по приложению 6. |
|||
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #78 Ср Мар 11, 2009 15:51:11 |
| Заголовок сообщения: | |
И как же сверить 100.25.052 по фин.отчетности с ОСВ по учету? Брать сумму курсовой разницы 7430 по учету ОСВ или сумму разницы по приложению 6.? |
|
| Автор: | ALёна | ||||
| Добавлено: | #79 Ср Мар 11, 2009 18:10:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да вот эту сумму по приложению 6.
|
|||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #80 Ср Мар 11, 2009 18:44:49 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос, по форме 100.25. если по декларации соц.отч 10500, а мы оплатили на 31.12.08г. - 9000, т.о. по финотчетности надо указывать 9000 или 10500? как правильно |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #81 Ср Мар 11, 2009 18:54:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если оплатили 9000, то по декларации на вычеты берете 9000, а по фин отчетности 10500 |
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #82 Ср Мар 11, 2009 19:03:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Котеночек, как, на вычет берем 9000?, вы что то непоняли соц.отч по 2008г (201.00) - 10500, но мы оплатили на 31.12.08г. по соц.отч - 9000 мой вопрос, это по сверке в 100.25.031 указываем в графе по декларации 10500, а по финотчетности надо указать 9000 или 10500? С ув. |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #83 Ср Мар 11, 2009 19:07:29 |
| Заголовок сообщения: | |
как Гость Это вы что-то не поняли. На вычеты налоги берем начисленные в размере оплаченных. Т.е. если начислили 10500, а заплатили 9000, на вычеты по 100 форме берете 9000. А по фин отчетности в 25 приложении ставите 10500. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #84 Ср Мар 11, 2009 20:11:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Котеночек когда заполняем приложение по соц.отч - 100.11.006 ( там я указываю 10500), она также переноситься в 100.00.031, и затем еще переноситься 100.25.031 по декларации я не могу же изменить 100.25.031( по декл) пусть кто-то другой ответить плиз, сообщ24 |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #85 Ср Мар 11, 2009 20:40:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. как гость, соцотчисления - это не налоги http://buhonline.kz/forum/index.php?topic=306.msg2949#msg2949 И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500, (ведь у вас на расходы по бухучету (7210) отнеслась начисленная сумма). |
|
| Автор: | minura | ||
| Добавлено: | #86 Ср Мар 11, 2009 21:03:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сообщение №22, правильный ответ этот
|
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #87 Ср Мар 11, 2009 21:07:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика, у меня вопрос другой, в приложении 100.25.031 по декл-10500, а по финотчт- 10500 или 9000? |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #88 Ср Мар 11, 2009 21:15:17 |
| Заголовок сообщения: | |
И по данным приложения 11 и по фин. отчетности 10500. А мня интересует следующий вопрос: у нас оплачена и начислена пеня по соц. отч. 100 тенге, эта пеня идет на вычеты или будет разница в сверке -100 тенге? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #89 Ср Мар 11, 2009 21:20:46 |
| Заголовок сообщения: | |
mamy199, р-ца в сверке 100т |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #90 Ср Мар 11, 2009 21:26:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |
|
| Автор: | Доминика | ||||||
| Добавлено: | #91 Ср Мар 11, 2009 21:38:58 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
какой другой? я ж вам отвечаю
|
|||||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #92 Ср Мар 11, 2009 21:51:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика откройте плиз, 100.25 там две колонки, и вопрос был по заполнению этих колонок по соц.отчислению (по декларации - по финотч) |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #93 Ср Мар 11, 2009 22:08:13 |
| Заголовок сообщения: | |
как Гость Так Вы получили ответ на свой вопрос или до сих пор нет? Открыла 25 приложение, да, там 2 колонки, даже 3. В строке 100,25,031 (мы же про неё говорим) идет речь о расходах на социальные выплаты. Соцотчисления идут на вычеты (в декларации) в сумме начисленных (переносится из строки 100.00.031, в которую в свою очередь переносится цифра из строки 100.11.06). В финотчетность они тоже идут начисленными. так что в первых 2х колонках ставите 10 500, в третьей 0. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #94 Пт Мар 13, 2009 00:23:26 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите, плиз, в гр.100.25.033- налоги, по декларации , она переноситься с 100.00.033? какие налоги входят- с/н, имущ, трансп? и указываем что начислено только за 2008г? а в гр.100.25.033 - по финотч, налоги переносим теже самые, или только то что было оплачено за год? а если оплата по налогу за 2007г прошла в 2008г , что тт правильно надо показать? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #95 Пт Мар 13, 2009 01:43:03 |
| Заголовок сообщения: | |
я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36 объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006? и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь если у меня картина такая: дт кт с/н 540 727 239 250 тран/н 196 728 60 736 имущ/н 10 487 20 928 |
|
| Автор: | Для ГОСТЕЙ |
| Добавлено: | #96 Пт Мар 13, 2009 01:53:36 |
| Заголовок сообщения: | сверка |
я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36 объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006? и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь если у меня картина такая: по Дт--------------------------по Кт соц.н 540727 - 239250 тран.н 196728 - 60736 имущ.н 10487 - 20928 |
|
| Автор: | Доминика это я | ||||||||||
| Добавлено: | #97 Пт Мар 13, 2009 09:53:58 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
да
А вы реализуете товары собственного производства? только в этом случае Вам нужно заполнять данную строку. Но, в любом случае, в 100.00.33 не переносятся данные из 100.24.006 Цитата из правил составления ф. 100.00: "9) в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса; ", А с. 103 гласит: Статья 103. Вычет налогов 1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме: 1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода; 2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах; 3) налога на сверхприбыль. 2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.
по декларации из строки 100.00.33, по финотчетности полностью начисленные за 2008 год
по декларации 320914 (потому, что столько заплатили в 2008 в пределах начисленных) , по финотчетности 320914 (потому, что столько начислили в 2008) |
|||||||||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #98 Пт Мар 13, 2009 10:21:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика это я, ой спасибо, я бы сама честно непонила, сколько не читай, теперь если можно проверьте меня значит, в 100.24.006 - указываем, налоги за 4кв 2008( с/н, имущ, тран)то что у меня есть) 100.00.033 - не заполняю, у нас товаров собст произ - нет 100.25.033- по фин(не заполняю), а по декл- 320914 С ув.Гаухар |
|
| Автор: | Доминика | ||||||||
| Добавлено: | #99 Пт Мар 13, 2009 10:42:13 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
как Гость нет, Гаухар, не так
как раз таки эту строку 100,024,006 и все 24 приложение вообще не надо заполнять, коль
Её как раз заполняете в любом случае.Ставите туда 320914
Почему по фин не заполняете, обязательно заполняете, просто в 1 и 2 графе у вас будут одинаковые цифры 320914, а в третьей выйдет 0. Надеюсь, понятно... |
|||||||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #100 Пт Мар 13, 2009 11:29:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика, хорошо мне даже стыдно, я открыла форму , да там так и написано 100.24 - реал собст произ спасибо вам большое. С ув.Гаухар |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #101 Пт Мар 13, 2009 11:48:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего страшного. Мы учимся и при чем всю жизнь чему-то. |
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #102 Пт Мар 13, 2009 12:23:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос: в гр 100.25.025 - ( по декл) у меня здесь суммы перенислась с 100.00.025 ( 639 243 921) а по финотч - надо с 100.08.013? получается тоже самое (639 243 921) |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #103 Пт Мар 13, 2009 12:45:26 |
| Заголовок сообщения: | |
[b]сообщ44?[/b] и еще хотела спросить, в течение периода 2008г, были уплачены пени по налогам, правильно будет если я укажу, пеню , в гр. 100.25.034 - только на стороне финотч.? Сув.Гаухар |
|
| Автор: | Доминика | ||||
| Добавлено: | #104 Пт Мар 13, 2009 13:06:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да, правильно Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Смотрите, Гаухар... в 100.25.025 цифра переносится с 100.00.025, а в 100.00.025 из 100.08.01, то есть это всё оно и тоже. А вот в графе финотчетности строки 100.25.025 циферку нужно вывести самой! Знаете, я пользуюсь такой табличкой, может она Вам поможет. Вставьте свои цифры и все увидите |
|||||
| Автор: | Для ГОСТЕЙ |
| Добавлено: | #105 Пт Мар 13, 2009 13:38:19 |
| Заголовок сообщения: | сверка |
Доминика, спасибо, вы мне так помогли, счас все ставлю и проверю, потом обяз скажу, ОК |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #106 Пт Мар 13, 2009 14:06:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика в гр. материалы , и товары - там вот не могу заполнить, что куда материалы, дт- 4 446 860, 26 кт- 4 421 639,02 сальдо-25 221,24 товары дт-498 775 988,06 кт- 469 575 538,62 сальдо-29 200 449,44 |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #107 Пт Мар 13, 2009 14:15:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Гаухар, она же *MAKC* вас разблокируют только не делайте так больше из за чего попались. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #108 Пт Мар 13, 2009 14:22:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Compas, что вы пишите, это я *MAKC*?, нет вы ошибаетесь С ув. |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #109 Пт Мар 13, 2009 14:26:12 |
| Заголовок сообщения: | |
как Гость а на что Вы материалы используете, если у вас нет производства? Вам нужно вычислить, сколько Вы потратили товаров/материалов за год. Для этого берете остаток на начало+ приход-остаток на конец = расход Если у вас на начало 2008 года не было материалов на складе, то 0+4 446 860- 25 221,24 =4 421 639,02 (т.е. цифра по Кт). с товарами так же. Если у вас не было хищений, недостач и т.п. в течение 2008г (не было?), то ставите получившиеся суммы в табличку и по бух.учету и по нал.учету они у Вас будут равны. |
|
| Автор: | Для ГОСТЕЙ |
| Добавлено: | #110 Пт Мар 13, 2009 14:56:36 |
| Заголовок сообщения: | сверка |
Доминика в гр.налоги по БУ - 747942 а по НУ- 320914 (правильно?) соцналог по ДТ 540727 - КТ 239250 транспр ДТ 196728 - КТ 60736 имущ Дт 10487 - КТ 20928 С ув. |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #111 Пт Мар 13, 2009 15:08:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Для ГОСТЕЙ нет. мы же с Вами уже этот вопрос разобрали на предыдущей страничке. в обе графы 320 914. :) |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #112 Пт Мар 13, 2009 15:21:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика, я просто делала по вашей таблице на примере которая, и поставила в налоги, сумму которую уплатили вообще за 2008г, и не сходилась целый день билась, но хочу сказать большое вам спасибо, спасибо за терпение, вы мне очень многому научили, все получилось. Сув.Гаухара. |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #113 Пт Мар 13, 2009 15:36:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Я очень рада, что Вас всё получилось! :D |
|
| Автор: | Sabina2205 |
| Добавлено: | #114 Пт Мар 13, 2009 16:37:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так завидию как Гостю (белой завистью). Я уже не целый день бьюсь, а несколько целых дней. Чувствую, что вот вот должно получиться, но не хватает опыта, знаний... Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: у меня не получается.... :( :cry: Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: Кто-нибудь может поможет, по приложению 25 Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Если честно, больше мне некого просить помочь. Поговорите со мной.... :%): |
|
| Автор: | Sabina2205 |
| Добавлено: | #115 Пт Мар 13, 2009 18:04:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #116 Пт Мар 13, 2009 18:04:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика вы еще не ушли я хотела спросить, в гр. прочие (по таблички), что туда входит и от куда его ? Гаухар. |
|
| Автор: | Sabina2205 | ||
| Добавлено: | #117 Пт Мар 13, 2009 18:07:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как гость,
Вы как сделали этот момент? |
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #118 Пт Мар 13, 2009 18:16:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Sabina2205 да, сумма 100,25,025 да Доминика ?[/b] сообщ 58 |
|
| Автор: | Доминика | ||||
| Добавлено: | #119 Пт Мар 13, 2009 18:21:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я вообще-то уже ушла и теперь я дома. :D
в графу "прочие" таблички входит все то, что не вошло в остальные графы :). Это индивидуально. В НУ - это все то,что в строке приложения 8 другие расходы. В БУ - это то, что по счетам 7211,7212 вид расхода текущие/прочие/другие расходы...
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: как Гость а что Вы не зарегестрируетесь? |
|||||
| Автор: | Sabina2205 |
| Добавлено: | #120 Сб Мар 14, 2009 10:07:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика Скажите, вот у меня в 2008г. были договора с физ. лицами на оказание разовых услуг. Наше ТОО оплатили ИПН 10% за них. В 100 ф. Я это должна посадить туда где и з/п садится, да? Может поэтому у меня 25 приложение не идет? |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #121 Сб Мар 14, 2009 11:00:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Sabina2205 Если на эту сумму не идет, то значит поэтому :). Оплату по этим договорам учитывали как з/п? ИПН в годовой декларации включается в расходы по з/п. |
|
| Автор: | Sabina2205 | ||
| Добавлено: | #122 Сб Мар 14, 2009 11:15:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Доминика Я в шоке. я вот что обнаружила... расходы по командировочным строка 100,250,25 именно сумма которая туда села из строки 100,00,025, а изначально из строки 100,08,013 там ведь уже сидят командировочные расходы.... Тогда почему это сумма вновь повторяется в строке 100,25,025 А? Я что - то не пойму. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я просто когда разбаралась с ОСВ по счету 7110, поняла, что там у меня висит сумма ИПН за физ. лицо 24500, которая не учитывается нигде в годовой. Потому что ИПН с зар. платы работников уже сидит в з/п. Вот я и думаю, а где вообще правильнее будет в годовом показать эту сумму? ну так как это ИПН, то наверноек где-то в зар. плате. Но вот где именно и как лучше это сделать? просто включить в расходы по з/п что ли? |
|||
| Автор: | Доминика | ||||
| Добавлено: | #123 Сб Мар 14, 2009 11:52:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Инд.подоход.налог, удерживаемый у источника выплаты ,как следует из его названия удерживается из заработной платы и работник получает свою з/п на руки уже за минусом ИПН, как и за минусом ОПВ. поэтому ИПН и ОПВ нигде не указываются в годовом. Они включены в фонд оплаты труда и идут в сумме которую указывают в 8 приложении, в строке "расходы по оплате труда"
а как же 100.08.005А? Сумма из строки 100.08.013 садится в 100.00.025, здесь уже командировочные и вообще все расходы по реализованным товарам( р, у) вкупе. Дальше из 100.00.025 цифра отражается в 100.25.025, которая называется "Расходы по реал. товарам (р,у) всего, в том числе": 100.25.025 А "командировочные расходы". В том числе, то есть в 25 приложении эта цифра командировочных не влияет ни на что, она тут уточняющая. |
|||||
| Автор: | Sabina2205 |
| Добавлено: | #124 Сб Мар 14, 2009 11:57:17 |
| Заголовок сообщения: | |
странно авторасчет считает уэту сумму по командировочным... Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: получается сумма по командир. расходам 100,25,025 по НУ и по фин . отч. будет одинаковая? и разницы у меня не будет? Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: осталось только уточнить, как в БУ мне правильно отразит начисление ИПН за физ. лица? какие проводки будут? И где показать в НУ в декларации оплату этого ИПН за физ. лица? Просто включить в общие расходы по зар. плате работников ? Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Доминика ауу, где вы? |
|
| Автор: | Доминика | ||||||||||
| Добавлено: | #125 Сб Мар 14, 2009 13:30:11 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Я борщ готовила :)).
У вас не программа? Если программа, то она сама начислила ИПН еще те периодом и тогда же Вы должны были перечслить налог в бюджет. Проверьте! Вообще Проводки такие ДТ3350 КТ3120 Начислен ИПН с доходов, удерж. у источника выплаты ДТ 3120 КТ1030 Уплачен ИПН с рас/счета
ну да
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
|
|||||||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #126 Пн Мар 16, 2009 11:42:24 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите профи,в строке 100.25.002-кпн- у нас НОД-314954,нужно из этой суммы посчитать кпн и поставить в строку 100.25.002,если да то как ее посчитать 314954 * 20% , или взять кпн который мы оплачивали за прошлый год авансовыми платежами??? :oops: |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #127 Пн Мар 16, 2009 11:51:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сабина, Вы снова за свое? Пишите так "о божеее.. получилось!!!" или Вы снова назло нарочно испытываете терпелку нашу? |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #128 Пн Мар 16, 2009 12:00:20 |
| Заголовок сообщения: | |
профи подскажите плиз- в строке НОД (100.25.003) - у нас сумма 314954, отсюда в строке 100.25.002-бут сумма 314954 * 20%, это верно или по дрругому считается 20/30%, ну подскажите?? :oops: |
|
| Автор: | NataV |
| Добавлено: | #129 Пн Мар 16, 2009 12:11:24 |
| Заголовок сообщения: | |
30 %, т.к. в 2008 году ставка была 30%, вы за него и отчитываетесь. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Для исчисления КПН дф.21, а в 25 только сверка. После заполнения 21, заполняете фин.отчеты (баланс, отчет о доходах) и уже после отчета о доходах - сверку. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #130 Пн Мар 16, 2009 14:36:50 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите профи,у меня сверка не получается-по БУ-у меня переплата налога на имущество 2184т,и когда я эту перплату ставлю в сверку то у меня на эту сумму не идет нод,он увеличивается на нее,а когда я ее убираю с сверки все сходится.не пойму почему?? :cry: |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #131 Пн Мар 16, 2009 14:45:41 |
| Заголовок сообщения: | |
В налоги вы ставите только сумму начисленного налога, а не уплаченного |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #132 Пн Мар 16, 2009 15:41:24 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите, в строке 100.25.001 - отражается сумма дохода по Б.У.- с оборотки со счета 5510?, и она должна отличатся на сумму дохода по НУ? |
|
| Автор: | Алия Алдажарова |
| Добавлено: | #133 Пн Мар 16, 2009 15:49:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, дох (уб) тек. периода. И в большинстве она отличается |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #134 Пн Мар 16, 2009 15:58:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Строка100.25.051 корректировка налогооблагаемого дохода(100.00.45) откуда берется у меня по ст 122 ничего нет,машина всеравно считает сама. Что делать? |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #135 Пн Мар 16, 2009 16:08:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы из строки 100.00.45 поставьте ноль, она ж оттуда перенеслась. а в 100.00.45 она появляется автоматически меня тоже, надо все приложения просмотреть чтоб лишние приложения были пустыми |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #136 Пн Мар 16, 2009 16:08:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Просто убираете эти цифры и все. ф 100 автоматически туда ставит 3% от дохода. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #137 Пн Мар 16, 2009 16:10:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 149. Налоговая декларация 2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Скажите, это отдельно нести в налоговую финансовую отчётность, или достаточно будет той которая присутствует в ф.100? |
|
| Автор: | Айгулечка |
| Добавлено: | #138 Пн Мар 16, 2009 16:58:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пож., в 100.25.001 (чистый доход) я пишу сумму со сч.5500 по бух.учету минус 100.25.002 кпн , то в строке 100.25.054 должна стоять сумма, НОД с 100.00.042, так ли? |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #139 Пн Мар 16, 2009 16:58:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос: сверка не идет на сумму списанных ОС, по БУ - это убытки, а по НУ - нет. Куда эту сумму поставить по II графе? |
|
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #140 Пн Мар 16, 2009 18:23:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Строка 100.25.054 должна быть равна строке 100.25.003. И если у вас не было корректировок и вы не переносили убытки прошлых лет и т.п. тогда строка 100.25.054=100.25.003=100.00.042=100.00.047. |
|||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #141 Пн Мар 16, 2009 19:42:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я ставлю прочие расходы |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #142 Вт Мар 17, 2009 12:19:08 |
| Заголовок сообщения: | |
:cry: не идет сверка,уже не знаю в чем проблема. разница сходится если с фин.отчетн убрать переплату по налогу и поставить как будто начислено ровно уплаченному. 100.25.054 -на 94 486 больше НОД,подскажите где примерно искать,8 прил. уже несколько раз проверела заполнено верно?? :oops: |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #143 Вт Мар 17, 2009 12:26:39 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* если я верно поняла вашу проблему... как раз никаких переплат там не должно быть, т.е. здесь работает правило начисленные в пределах уплаченных... Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: не совсем точно выразилась, вы же себе на расходы берете только то что начислили, поэтому и переплаты там не должно быть, т.е. в сверке по графе I вы ставите налоги "начисленные в пределах уплаченных", а по графе II то что у вас прошло по бухгалтерии, т.е. ваши начисленные налоги |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #144 Вт Мар 17, 2009 12:40:48 |
| Заголовок сообщения: | |
мы по налогу на имущ. начислено 6000 оплачено 8000,мы должны в первой графе поставить 6000 а во 2графе 8000 или в 1 гр 6000 и во 2 графе 6000? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #145 Вт Мар 17, 2009 12:42:58 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* считаю что и в 1 и во 2 графе ставите 6000 по финансовой отчетности у вас же села сумма 6000, вот её и ставите |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #146 Вт Мар 17, 2009 12:43:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это правильно |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #147 Вт Мар 17, 2009 12:59:48 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а разве в сверке мы не должны показывать разницу,или мы это потом отдельно делаем ,в записке или во временных разницах? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #148 Вт Мар 17, 2009 13:03:41 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Разница была бы если вы оплатили бы меньше. К примеру начислено 8000, а оплачено 6000. По декларации на вычеты взяли бы 6000, а по фин. отчетности 8000. Была б разница 2000 тг. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #149 Вт Мар 17, 2009 13:04:33 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* а вы про какую разницу? в сверке вы показываете разницу между фин.отчетностью и налоговым учетом если по налогам, то разница была бы в том случае, если у вас начисленно больше чем оплачено |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #150 Вт Мар 17, 2009 13:22:22 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: спасибо -Котеночек - lexx спасибо,вам тнперь я понела!!!! :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #151 Ср Мар 18, 2009 11:43:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, уважаемые.. и мне подскажите, плизз.. может кто и сталкивался, у меня уже голова кругом от этой сверки!!! Все вроде правильно забито, да вот итог не идет в строке 100.25.054, а именно на сумму разницы между начисленным КПНом по НУ и оплаченными суммами, т.е. то, что мы должны доначислить. :%): может, кто поможет, а... :cry: |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #152 Ср Мар 18, 2009 12:04:19 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня по сверке сумма по БУ больше чем по НУ. а в самой декларации убыток меньше чем по БУ.строка 100.00.046 перенесенные убытки за пред.годпо форме 100.12.03 не садится.Почему?или сделать это в ручную? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #153 Ср Мар 18, 2009 12:08:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в отчете о прибылях и убытках у вас должна быть указана сумма расходов по КПН= сумма КПН по декларации+ налоговое обязательство по отложенному КПН (если есть) проверьте соответствие этой строки по БУ в 1С и сделайте корректировку по уже рассчитаному КПН по 100ф. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #154 Ср Мар 18, 2009 12:16:11 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите профи,а вот если убыток,то в сверке кпн -0 будет,а в отчете о прибылях и убытках кпн тоже не будет?? а в 1с кпн начислять надо будет или нет?? или если убыток то кпн ни в сверке,ни в отчетох о дох. и расх,ни в 1с ничисленого не будет? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||||||
| Добавлено: | #155 Ср Мар 18, 2009 12:26:22 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
не будет
не надо
да |
|||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #156 Ср Мар 18, 2009 12:44:12 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите профи,в сверке в строке 100,25,025- по фин. отчетности,есть ли способ ее проверить в ручную эту сумму? берем себестоимость +7210,и из счета 7210 отнимаем то что есть в других приложениях? так? |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #157 Ср Мар 18, 2009 15:06:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый День!!! По ОСВ имеются обороты по сч.7110 "Расходы по КПН" начисленный в сумме 16 млн. При этом при заполнении сверки 100.25 в строке 100.25.002 числится сумма расчитанная по расчет прил.21, т.е.11 млн. Строка 100.25.052 этой же формы расходится на сумму разницы 5 млн.,которая равна разнице 16 и 11 млн.тенге. Могу ли я эту разницу отнести на строку 100.25.050 "Другие расходы" (по фин.отчетности)? Верно ли это будет, иначе расчет не сходится?. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #158 Ср Мар 18, 2009 15:09:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Иса а какая сумма КПН правильная-то? Добавлено спустя 50 секунд: сдаётся мне, что КПН исчисленный в Декларации - он же расходы по КПН в фин учёте, разве нет? |
|
| Автор: | pochta_eva | ||
| Добавлено: | #159 Ср Мар 18, 2009 15:14:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня тоже убыток, и я сначала сумму убытка с "-" поставила в строку 100.00.047 и она перенеслась в 100.21.001 тоже с минусом (больше никаких цифр в 21 приложении я не ставила, только заполнила
) но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка.... ??? |
|||
| Автор: | Ираида Петровна |
| Добавлено: | #160 Ср Мар 18, 2009 15:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
) но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка.... ???[/quote] поэтому не недо сумму убытка ставить в 100.00.047 и 100.00.021, они понапишут, не первый раз же. |
|
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #161 Ср Мар 18, 2009 15:27:21 |
| Заголовок сообщения: | |
так я убрала эту сумму из 100.00.047 и из 21 приложения и теперь не идет сверка :%): Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: получается, что если в строке 100.00.047 - 0, то и в 100.25.003 - 0 тогда и в 100.25.054 должон быть 0 а там пеперь минус.... :%): |
|
| Автор: | kaz |
| Добавлено: | #162 Ср Мар 18, 2009 15:32:07 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. я уже наверное, гоню? |
|
| Автор: | Ираида Петровна |
| Добавлено: | #163 Ср Мар 18, 2009 15:33:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у вас бух. учет отличается от налогового, то 25 ф. и не должна "идти" - это нормально. А если у вас одинаковый БУ и НУ - то это неправильно. Там срвниваются даные отчета о приб и уб (по бух учету) и декл. по КПН. |
|
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #164 Ср Мар 18, 2009 15:41:52 |
| Заголовок сообщения: | |
да, у меня БУ и НУ отличаются я не знала сверка тогда не должна "идти"...теперь буду знать) спасибо :) |
|
| Автор: | kaz |
| Добавлено: | #165 Ср Мар 18, 2009 15:55:49 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пост №101, п о ж а л у й с т а. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #166 Ср Мар 18, 2009 16:09:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что значит не должна "идти"? по стр. 100.25.054 вы должны выйти на свой результат |
|||
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #167 Ср Мар 18, 2009 16:24:18 |
| Заголовок сообщения: | |
на свой результат какой? разницы между БУ и НУ? или на строку 100.00.042??? я так понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ? а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042 но в строке 100.00.42 у меня -3152 а вот в 100.25.054 - -5852 не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла... |
|
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #168 Ср Мар 18, 2009 16:38:24 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста правильно я понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ? а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042 но в строке 100.00.42 у меня -3152 а вот в 100.25.054 -5852 не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла... |
|
| Автор: | kaz |
| Добавлено: | #169 Ср Мар 18, 2009 16:42:53 |
| Заголовок сообщения: | |
помогитепожалуйста дать ума ф.100.25 у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. я уже наверное, гоню? Как объяснить, что в НУ больше чем БУ, хотя я из БУ убрала все то, что по НУ на вычеты не берется. |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #170 Ср Мар 18, 2009 17:03:11 |
| Заголовок сообщения: | |
я думаю вам надо сделать сверку отдельно по НУ и БУ. посмотрите годовой отчет за 2007 год прил 100.40. вот и заполните эти две графы а потом уже 100.25. |
|
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #171 Ср Мар 18, 2009 17:09:57 |
| Заголовок сообщения: | |
не было за 2007 открылись в 2008... |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #172 Ср Мар 18, 2009 17:21:27 |
| Заголовок сообщения: | |
kaz вроде писала сообщение не увидела.... пишу еще раз помострите годовой отчет2007 год прилож 100.40. там по НУ и БУ и потом вы увидете откуда разница. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #173 Ср Мар 18, 2009 17:31:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что за расходы по КПН, авансовые платежи? если да, то это не вычеты, если отсроченный КПН, то поставьте эту сумму в прочие расходы. |
|||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #174 Ср Мар 18, 2009 17:37:13 |
| Заголовок сообщения: | |
pochta_eva ну и что! по годовому отчету есть форма по заполнению графы 1,2.Посмотрите... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: годовой отчет за 2007год |
|
| Автор: | kaz | ||
| Добавлено: | #175 Ср Мар 18, 2009 18:49:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да,но сейчас у меня разница по НУ больше, чем по БУ в ф 100.25.025, а это возможно, хотя причину я установила,в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. |
|||
| Автор: | kaz |
| Добавлено: | #176 Ср Мар 18, 2009 19:35:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые спецы! У меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. Возможно ли что в НУ больше чем в БУ сумма расходов. |
|
| Автор: | kaz |
| Добавлено: | #177 Ср Мар 18, 2009 20:28:00 |
| Заголовок сообщения: | |
как всем надоела,наверное, ф 100.25 |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #178 Ср Мар 18, 2009 21:59:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В БУ вообще-то эта "разница" как Вы её называете тоже суммируется в сумму расходов. Это не просто разница между остатками на начало и конец года - это остаток на начало + приход товара в течение года минус остаток на конец, что дает сумму ухода/расхода товара. А ведь себестоимость проданного товара идет на расходы и в БУ и в НУ. На третьей страничке я выкладывала табличку, посмотрите её, попробуйте заполнить, может Вам будет ясней, двум людям точно помогла. |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #179 Чт Мар 19, 2009 10:26:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все правильно стоит вроде. Где сделать корректировку? куда поставить эту разницу? уже второй день сижу над этой сверкой! аж, даже плакать хочется! :cry: |
|||
| Автор: | гостьЛенка | ||
| Добавлено: | #180 Чт Мар 19, 2009 11:11:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Доброе утро!
У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что: по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032? |
|||
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #181 Чт Мар 19, 2009 11:10:53 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста вы ставите в графу 100.25.001 сумму чистого дохода до налогообложения да? я поставила туда сумму дохода после налогообложения, видимо поэтому у меня и не идет как правильно? я посмотрела в ББ годовой за 2008, там на примере показано, что в этой графе указывается сумма дохода уже поле налогообложения, поэтому я так и сделала... Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: посмотрела сейчас ББ годовой отчет за 2007 год, там в такой же строке указывается сумма дохода до налогообложения... прям мозги уже кипят... |
|
| Автор: | гостьЛенка | ||
| Добавлено: | #182 Чт Мар 19, 2009 11:35:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #183 Чт Мар 19, 2009 12:33:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, это чистый доход, т.е. после налогооблажения, но не по НУ, а по БУ, и если у вас есть отложенные налоговые обязательства или активы, то в БУ расходы по КПН не должны быть равны расходам по КПН в НУ, ну и соответственно прибыль тоже разная, у вас, наверно где-то здесь заковырка получилась. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #184 Чт Мар 19, 2009 12:34:40 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: СОШЛОСЬ!!!! спасибо всем, кто помог!!! :Rose: Добавлено спустя 29 секунд: просмотрела и прочла всю ленту от начала и до конца и все поняла!!!!! |
|
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #185 Чт Мар 19, 2009 12:50:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А у меня чтоб сошлось остался один вопрос(хотя сходится и так и так) но хотелось бы узнать как правильнее будет
|
|||||
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #186 Чт Мар 19, 2009 12:56:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Может быть не совсем в тему, но все-таки спрошу: Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе... |
|
| Автор: | ALёна | ||||
| Добавлено: | #187 Чт Мар 19, 2009 13:05:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если у вас положительная курс.разница, то вы ее никак не можете поставить по строке 100.25.032, т.к. в этой строке указывается превышение отрицат.курс.разницы над положительной. Поэтому положительную разницу указываете в прочих доходах, а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
а превышение отрицательной над положительной по строке 100.25.032, перенесенную из прил.6. Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032 эту самую разницу превышения. |
|||||
| Автор: | гостьЛенка | ||||||||||
| Добавлено: | #188 Чт Мар 19, 2009 13:47:04 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
или
имею ввиду саму сумму положительной курсовой разницы, в ОСВ она на счете 6250 Доход от курсовой разницы и включается в 6200 Прочие доходы(до выяснения того превышает отрицательная положительную или наоборот) [quote="ALёна"]т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")
по финансовой отчетности: положительную из ОСВ в другие доходы в строку100.25.022 а отрицательную из ОСВ в 100.25.032 или
разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении? |
|||||||||||
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #189 Чт Мар 19, 2009 13:49:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #190 Чт Мар 19, 2009 13:49:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | ALёна | ||||
| Добавлено: | #191 Чт Мар 19, 2009 13:54:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
указываете разницу
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: и по фин. отчетности и по декларации |
|||||
| Автор: | гостьЛенка | ||
| Добавлено: | #192 Чт Мар 19, 2009 13:59:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
то есть это ничего,что так? |
|||
| Автор: | ALёна |
| Добавлено: | #193 Чт Мар 19, 2009 14:06:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вы же выявили разницу и должны ее отразить и по бух.учету и по декларации, а иначе у вас будет разница в сверке по графе III, которой у вас на самом деле нет. |
|
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #194 Чт Мар 19, 2009 14:12:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если поставить положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II. и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I,то в итоге всё перекрывается и получается точно так же как и если поставить в 100.25.032 и в I и в II графе разницу из приложения 6!!!Вот и спрашиваю как правильнее сделать?
и вот это меня смущает. |
|||||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #195 Чт Мар 19, 2009 14:16:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo не могу понять что сошлось? |
|
| Автор: | гостьЛенка |
| Добавлено: | #196 Чт Мар 19, 2009 14:17:01 |
| Заголовок сообщения: | |
и в отчете о прибылях и убытках же нет такого понятия как превышение какой либо из курсовой разницы над другой, есть прочие доходы куда входит положительная кр.разница и прочие расходы куда входит отр.кр.разница |
|
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #197 Чт Мар 19, 2009 14:19:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если это мне? то НОД одинаковый получается,
|
|||||
| Автор: | pochta_eva |
| Добавлено: | #198 Чт Мар 19, 2009 14:25:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена, спасибо вам за подсказку, вы навели меня на дальнейший поиск, нашла тему: "Расчет по отсроченным налогам", там много интересного, и думаю эта как раз та тема, которая решит мою проблемку, читаю, пытаюсь разобраться со сказанным там, опыта мало, годовой сдаю первый раз, утешает то, что фирма новая и там еще ничего не запущено с прошлых лет.... :Rose: |
|
| Автор: | ALёна |
| Добавлено: | #199 Чт Мар 19, 2009 14:32:05 |
| Заголовок сообщения: | |
В правилах по составлению ф.100, приложения 25 говорится: "При заполнении графы II используются данные бух.учета, полученные в соответствии с законодательством по бух.учету и фин.отчетности. В строке100.25.032 в графе II превышения отрицательной курсовой разницы над положительной курсовой разницей". Я считаю, что разницу нужно показать и по фин.отчетности тоже, но это мое мнение. |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #200 Чт Мар 19, 2009 14:32:26 |
| Заголовок сообщения: | |
А разве он должен одинаковым быть? БУ и НУ должна быть разница. по прил100.08 по 100.16 или 100.17 доходы за счет прибыли штрафы пени или как? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #201 Чт Мар 19, 2009 14:44:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
посм. выше мы говорим только о курсовых разницах сейчас в прил 100.25 |
|||
| Автор: | гостьЛенка | ||||||||||||
| Добавлено: | #202 Чт Мар 19, 2009 15:12:48 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
если придерживаться этого то то я бы сделала так
а если вот этого то я бы сделала так:
Вот и спрашиваю мнения других. Спасибо вам ALёна,за то что высказали своё мнение :Rose: ,только жаль что вы одна это сделали. |
|||||||||||||
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #203 Чт Мар 19, 2009 15:24:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я же настырная :oops: . Хочу доказать, что права. Если вы не покажете курс.разницу по фин. отчетности, тогда у вас получаются временные разницы по графе III, но их же у вас нет, у вас в расход сумма и по бух учету пошла и по налог.учету и разниц временных у вас по курсовой разнице нет. Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
А в эту строку переносятся суммы из 100.00.008, 100.00.020 и 100.00.021 (опять же согласно правил) и в этих строках нигде не упоминается про курс.разницу, для нее есть отдельное приложение № 6, а из этого приложение № 6 суммы переносятся только либо в строку 100.00.015 либо в 100.00.032. |
|||
| Автор: | гостьЛенка | ||
| Добавлено: | #204 Чт Мар 19, 2009 15:37:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это вам: :Rose: :Rose: :Rose: а это про меня :crazy: :%): :P |
|||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #205 Чт Мар 19, 2009 15:44:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите.. я застряла на налогах, по БУ понятно - начисленные на вычеты! по НУ - начисленные в пределах уплаченных, а что делать с теми начисленными в прошлом году, которые уплачены в этом? т.е. такая картина, например в 2007 г: Нач - 20 000 , Уплач - 15000 , на Выч 07г = 15000 ( не отнесено на выч 5000) в 2008 г: Нач - 15 000 . уплач - 23000 . Что нужно показать на вычеты в этом году в ф 100.33 ? 15000? или 15 000 + 5000 с прош 07 года? И куда денуться 3000 переплаченные в этом году? их можно будет засчитать в 2010 г в счет уплаченных? я окончательно запуталась.. распутайте плиз.. |
|
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #206 Чт Мар 19, 2009 16:21:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите кто нибудь сооб 133 |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #207 Чт Мар 19, 2009 17:01:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
считаем: уплата за прошлый год 5000 за 2008г 23000-5000= 18000 складываем: начисление за 2008г в пределах уплаченного -15000(так как эта сумма меньше 18тыс)+ уплату за прошлый период 5000 |
|||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #208 Пт Мар 20, 2009 11:28:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо .. а подскажите пож-та как проводки сделать в 1С по начисленному КПН... Когда все приложения заполнены и в 21 исчислен КПН. куда дальше в1С ставить эту сумму? как закрыть на какие счета ? |
|
| Автор: | gsg |
| Добавлено: | #209 Пт Мар 20, 2009 11:37:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Начисленный кпн -3110 Дт 3110 Кт 1410 |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #210 Пт Мар 20, 2009 12:12:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Маре- Нет!!! У меня по ОСВ 16 млн.(начисленный КПН счет 7710). Т.е. я начислил больше, чем у меня по декларации получается(это согласно расчетов авансовых платежей по КПН). А по декларации получается 11 млн. Вот эта разница рвет.... Как быть? |
|
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #211 Пт Мар 20, 2009 12:16:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе... |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #212 Пт Мар 20, 2009 12:22:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Иса
Отразите в бух.учете разницу, методом сторно 31.12.2008 г.(ч/з операцию или бух.справкой) 1.Дт 7710- Кт 3110-(5000000)Текст-Согласно декларации ф.100.00 за 2008 г. 2.Сделайте закрытие месяца. С ув. |
|||
| Автор: | Реги | ||
| Добавлено: | #213 Пт Мар 20, 2009 12:32:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это уплата проводки.. начиление д 71710 к 3110 + дальше еще какие проводки делать ? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #214 Пт Мар 20, 2009 12:48:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kseniy-78
Такое расхождение возможно.Считаю,что доп. бух.проводки в Вашем случаи, внесут искажение в фин.отчетность. С ув. |
|||
| Автор: | Kseniy-78 | ||
| Добавлено: | #215 Пт Мар 20, 2009 13:19:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Расхождение из-за временных разниц по соц. налогу и расходов не идущих на вычет по КПН Значит оставляем как есть? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #216 Пт Мар 20, 2009 13:27:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kseniy-78
Верное решение. С ув. |
|||
| Автор: | Большой начальник |
| Добавлено: | #217 Пн Мар 23, 2009 12:04:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите где отразить убыток от приобретения иностранной валюты и расходы от переоценки валюты? (отражены на счетах 7470 и 7430)? |
|
| Автор: | Marina_V | ||
| Добавлено: | #218 Пн Мар 23, 2009 16:58:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Моё мнение: Расходы по КПН по БУ отличаются от КПН по декларации (НУ) на сумму отложенного КПН. В строке 100.25.001 указываем чистый доход по фин. отчётности (НОД по БУ - расходы по КПН по БУ), а в строке 100.25.002 указываются расходы по КПН по декларации. В результате сумма НОД по НУ по строке 100.25.054 не идёт именно на сумму отложенного КПН. Как быть? Или какая ошибка в рассуждениях? |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #219 Пн Мар 23, 2009 20:30:10 |
| Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163026&tape#163026 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #220 Ср Мар 25, 2009 14:03:31 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход |
|
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #221 Ср Мар 25, 2009 14:26:40 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
вы в строке 100.0.033. - отражаете налоги уплаченные в сверке ПРиложение №25 - в строке 100.25.033 - отражаете налоги в первой графе из строки 100.00.033, а во второй графе налоги по бух.учету. и все у вас должно сойтись Добавлено спустя 24 секунды:
сюда: http://balans.kz/viewtopic.php?p=163853#163853 Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: упсс... исправьте модераторы, не туда сохранила сообщение((( надо в эту ветку: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14103&postdays=0&postorder=asc&start=140 |
|||||||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #222 Ср Мар 25, 2009 14:31:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
см здесь все ветки по КПН: http://balans.kz/viewtopic.php?t=799 |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #223 Ср Мар 25, 2009 15:30:29 |
| Заголовок сообщения: | |
не подскажете ссылку(если есть) отчет о доходах и расходах |
|
| Автор: | неГость |
| Добавлено: | #224 Ср Мар 25, 2009 15:45:42 |
| Заголовок сообщения: | |
что вам мешает ее в 1С собрать или вручную? для проверки откройте правила по заполнению ф.100 именно этого Приложения |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #225 Ср Мар 25, 2009 16:01:01 |
| Заголовок сообщения: | |
объясните пож-та еще раз, в строке100,25,033 которая переносится с 100,00,033, какие налоги указ-ть, вроде читала что имущ не входит, |
|
| Автор: | круглая | ||
| Добавлено: | #226 Ср Мар 25, 2009 16:04:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
где вы такое читали?! входит и имущество, и соц.н/г и налог на землю, н/г на транспорт, сбор за наруж. рекламу и прочие, по которым вы отчитывались за этот период. в строке 100.00.033 - согласно ст.103 НК - уплаченные в перделах начисленных. |
|||
| Автор: | круглая |
| Добавлено: | #227 Ср Мар 25, 2009 16:06:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса цитировать завязывайте писать не там, где надо.. ищите соответствующие ветки! как найдете - сразу и вопросы отпадут многие! |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #228 Пт Мар 27, 2009 08:16:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите. На фирме в 2007 году был убыток, в 2008 году прибыль, с учетом перенесенных убытков получаем прибыль. Вопрос: какое число должно получиться в приложении 25 в строке 100.25.054 прибыль без учета перенесенного убытка или всё же с учетом перенесенного убытка. Судя по самому приложению должна выдти прибыль без прошлых убытков, но я в сомнении... :o |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #229 Пт Мар 27, 2009 08:29:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Светочек
Вы правы.Стр.100.25.054= Разнице стр.100.00.042 и 100.00.045. С ув. |
|||
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #230 Пт Мар 27, 2009 09:59:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Ничего не могу поделать у меня в строке 100.25.054 получается конечно ни один в один но цифра близкая к стр. 100.00.047 НОД с учетом корректоровок и перенесенных убытков, не пойму что я делаю не так? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #231 Пт Мар 27, 2009 10:14:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Светочек я бы проверила правильность заполнения сверки по фин.отчетности, а потом заново по всем приложениям ну вообщем, никто за вас вашу декларацию не проверит |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #232 Пт Мар 27, 2009 10:24:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Это я конечно понимаю, просто это моя первая 100, а посоветоваться не с кем. Тогда такой вопрос: в строке 100.25.001 чистый доход надо ставить со сч. 5510, но опять таки с учетом прошлого убытка или чисто за этот год. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #233 Пт Мар 27, 2009 10:29:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Светочек
Ф.100.25,стр.100.25.001=ф,100.29,стр.100.29.015. С ув. |
|||
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #234 Пт Мар 27, 2009 10:30:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, теперь более мене проясняется, это ближе к цели :Rose: |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #235 Пт Мар 27, 2009 10:31:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Светочек по этой строке ставите ваш чистый доход, этот доход у вас так же стоит в 29 приложении по строке 100.29.015 |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #236 Пт Мар 27, 2009 12:35:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если у меня в 25 приложении по фин. отчетности есть данные, к примеру стр. 100.25.051 другие расходы, а по декларации этой строчки вообще нет, что ставить в III графу число с "-" или перенести с фин. отчета. Просто авторасчет считае без минуса, это вроде логично, но я уже ничему не удивляюсь, поэтому лучше спросить для уверенности. |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #237 Пт Мар 27, 2009 12:46:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Светочек
Верно.
Стр.100.25.050 Другие расходы. С ув. |
|||||
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #238 Пт Мар 27, 2009 12:48:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой простите, перепутала строку, значит без минуса Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: Еще вопрос по налогам, к примеру начисленна сумма по налогам одна, а уплачено больше по определенным причинам, какую сумму ставить в ст.100.25.033 по декларации, и какую по фин. отчетности? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #239 Пт Мар 27, 2009 13:58:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Светочек по декларации начисленные в пределах уплаченных, по фин. отчетности начисленные |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #240 Пт Мар 27, 2009 14:03:34 |
| Заголовок сообщения: | |
lexx А разве налоги по фин.отчетности это не все уплаченные, фактически :) |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #241 Пт Мар 27, 2009 14:06:28 |
| Заголовок сообщения: | |
а то что переплатили нигде не показываются, и не учитываются? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #242 Пт Мар 27, 2009 14:10:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Легенда налоги по фин.отчетности могут быть начисленны и не уплачены, но при этом они идут на расходы этого периода Добавлено спустя 58 секунд: Светочек переплаты будут только в вашей фин.отчетности |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #243 Пт Мар 27, 2009 14:12:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Но у меня наоборот пепеплата, вот в чем проблема |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #244 Пт Мар 27, 2009 14:13:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Светочек значит у вас будут графы I и II равны по налогам |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #245 Пт Мар 27, 2009 14:14:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо, это понятно, но неужели то что я переплатила нигде не учитывается |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #246 Пт Мар 27, 2009 14:14:59 |
| Заголовок сообщения: | |
а переплата это не проблема, это хорошо :) |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #247 Пт Мар 27, 2009 14:15:42 |
| Заголовок сообщения: | |
я имею ввиду переплата не идет на расходы :shock: |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #248 Пт Мар 27, 2009 14:15:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Светочек учитывается на вашем лицевом счете, в вашей ОСВ, в вашем балансе и на соответствующих счетах Добавлено спустя 40 секунд: Светочек нет, переплата это дело добровольное |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #249 Пт Мар 27, 2009 14:16:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Светочек
В ф.100.28 стр.100.28.005. С ув. |
|||
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #250 Пт Мар 27, 2009 14:18:33 |
| Заголовок сообщения: | |
lexx А Вы не путаете Светочка? по НУ уплаченные в пределах начисленных, я с Вами согласна, а по фин.отчетности, что то не так кажется, если сделать так как Вы рекомендуете, то ни по фин.отчетности, ни естественно по НУ переплату никто и не увидит, как то странновато получается :) |
|
| Автор: | Светочек |
| Добавлено: | #251 Пт Мар 27, 2009 14:21:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Это не я путаю, это мне так ответили esiphi. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #252 Пт Мар 27, 2009 14:21:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Легенда я Лена, и вряд ли я путаю, переплата будет отражаться в балансе как верно написал esiphi |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #253 Пт Мар 27, 2009 14:33:40 |
| Заголовок сообщения: | |
lexx Вы меня не поняли, я имела ввиду не Вас, а ту которая задавала вопрос (ник Светочка) :Rose: Приятно познакомится :) |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #254 Пт Мар 27, 2009 14:34:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Легенда я уже сама поняла :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #255 Пт Мар 27, 2009 21:02:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Должна ли совпадать строка100,25,054 в сверке со строкой 100,00,42. И как ее найти. Код фиксированных активов на здание? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #256 Пт Мар 27, 2009 21:31:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/viewtopic.php?p=165343#165343 |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #257 Вс Мар 29, 2009 16:39:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Из правил: В графе D указывается доход (убыток, подлежащий переносу), полученный в отчетном налоговом периоде. Если в строке 100.00.042 получен доход, то сумма дохода, уменьшенная на сумму корректировки налогооблагаемого дохода (строка 100.00.045) переносится в данную графу. В случае, если в строке 100.00.042 получен убыток, то в данную графу переносится сумма, указанная в строке 100.00.044;
Из правил: В строке 100.00.047 указывается налогооблагаемый доход с учетом корректировки и перенесенных убытков, определяемый как разница строк 100.00.042, 100.00.045 и 100.00.046.
Думаю что да. У Вас должен быть в 1с, в разделе по ОС, посмотрите, какая 1с?. |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #258 Пн Мар 30, 2009 01:21:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Не пойму у меня в сверке разница по пени ( в бюджет)теперь эта разница отражается в строке 100.25.054, и что с ней делать ? 100.25.054 не соответствует 100.00.42-100.00.45 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #259 Пн Мар 30, 2009 01:29:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Плиз №199 :cry: |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #260 Пн Мар 30, 2009 01:44:58 |
| Заголовок сообщения: | |
у вас сумма пени только по БУ будет отражаться, по НУ нет в сверке все должно пойти, еще раз проверьте |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #261 Пн Мар 30, 2009 10:36:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам. Перепроверьте, возможно Вы их отразили в графе 100.25.025 в общей сумме, там пеня не должна сидеть. |
|
| Автор: | Г.Б. |
| Добавлено: | #262 Пн Мар 30, 2009 10:49:21 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня пеня по БУ 28,0т.т. в т.ч. пеня в бюджет 24,0. Я заполняю строку 100.25.034 I----------II--------------III 4,0 28,0 разница 24,0 В строке 100.25.054 садиться эта разница!? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #263 Пн Мар 30, 2009 11:01:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Садится. |
|||
| Автор: | Г.Б. | ||
| Добавлено: | #264 Пн Мар 30, 2009 11:06:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
но она не соответствует 100.00.42-100.00.45 Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
|
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #265 Пн Мар 30, 2009 11:44:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Перепроверьте. |
|||
| Автор: | Г.Б. | ||||
| Добавлено: | #266 Пн Мар 30, 2009 13:24:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Перепроверяла энное колличество раз не идет и все :P |
|||||
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #267 Пн Мар 30, 2009 13:28:36 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
должно все идти, какую-то сумму учитываете дважды скорее всего... "глаз замылился" - вот и не видите... построчно еще раз пройдитесь. |
|||||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #268 Пн Мар 30, 2009 13:30:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может Вы внесли какие то статьи 2 раза - в общую статью и отдельно. Например в вопросе по пене
Не знаю как и помочь. Помоему только Вы и можете разобраться. |
|||
| Автор: | Г.Б. |
| Добавлено: | #269 Пн Мар 30, 2009 14:05:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Я сейчас пойду пообедаю, прогуляюсь........ может потом с :) глаз пелена сойдет |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #270 Пн Мар 30, 2009 15:00:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Главное в обед не думать о годовом, а то не поможет. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #271 Пн Мар 30, 2009 17:13:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуста, у меня не сходиться сверка, я даже разобралась, что сумма на которую превышает итог по строке 100.25.054 сумму которая у меня получилась по строке по строке 100.00.045 равна начисленному но не уплаченнному штрафу в НК + отложенное налоговое обязательство, по видимости я не отразила эти факты (штраф и отложенное налоговое обязательство). Где надо в сверке это отразить? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #272 Пн Мар 30, 2009 17:26:03 |
| Заголовок сообщения: | |
В графе "Другие расходы" прибавьте сумму отлож.налог.обязательство в графу по фин.отчетности. Штраф добавьте к сумме по строке "Штраф" в графу по фин.отчетности. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #273 Пн Мар 30, 2009 17:30:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Да Елена Т, так и сделала, скажим так проверить сойдется или нет, сошлось, но теперь смотрю и вы мне так советуете. Выручаете меня уже не раз :Rose: . А скажите по поводу отложенного налогового обязательства где-то еще ф самой ф 100 оно должно быть отражено? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #274 Пн Мар 30, 2009 17:51:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет. В будущем найдет отражение как КПН за текущий отчетный период по расчету 100 формы.. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #275 Вт Мар 31, 2009 12:57:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуста где в 1с удобней посмотреть данные для строки №100.25.037 А по фин отчетности ? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #276 Вт Мар 31, 2009 13:02:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Амортизация? Анализ счета 2420 в дебет счетов |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #277 Вт Мар 31, 2009 13:21:42 |
| Заголовок сообщения: | |
благодарю Добавлено спустя 57 минут 41 секунду: А со сч 2470 амортизация НМА разве не идет в строку 100.25.037 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #278 Вт Мар 31, 2009 14:21:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, тоже идет. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #279 Вт Мар 31, 2009 14:57:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т спасибочкм большое опять выручили, у вас 300 спасибок вот вам 301-ая :Rose: |
|
| Автор: | ainagul |
| Добавлено: | #280 Пн Окт 11, 2010 16:00:31 |
| Заголовок сообщения: | |
помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: :oops: :crazy: помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового |
|
| Автор: | T_S |
| Добавлено: | #281 Пт Мар 18, 2011 18:42:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,может ли вычеты по бух.учету по фиксированным активам быть меньше,чем по налоговому учету? ситуация сложилась из-за того,что были приобретены ФА в марте и июне прошлого года, а амортизация по НУ была начислена полностью за год. По логике вещей, думаю,что может, но все равно как-то это меня смущает. Помогите! |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #282 Пт Мар 18, 2011 18:48:31 |
| Заголовок сообщения: | |
T_S, конечно может. Даже если в декабре приобрели ФА, на вычеты по НУ берете за весь год. Posted after 45 seconds: Ветку древнюю откопали, перенести бы. |
|