Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно исправить ошибки в книге учета наличных денег
    Отправил 910 форму за 4 квартал 2012г...
    Ошибка в строках дополнительной ф.300.00 (реестр 300.08). Как исправить?
    Отражение сумм по курсовой разнице в ...
    В каких строках формы 100.00 за 2010 ...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно исправить ошибки в строках реестров 300.07 и 300.08, допущенные до и после 01.01.2010?     
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 03, 2010 22:09:10   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335966#335966
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=358583#358583

    Из правил:
    40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
    4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
    41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.

    Я правильно поняла, что теперь, если я хочу внести изменения в строку, то указываю не номер строки в которой ошибка, а указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра, т.е. продолжаю нумерацию?!

    Тема переименована = Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Май 03, 2010 22:21:29 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    т.е. продолжаю нумерацию?!

    Да, продолжаете нумерацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чикабух
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 04, 2010 09:58:54   

    При внесении Дополнений в реестры счетов-фактур в дополнительных формах 300,07 или 300,08 нумерация начинается с номера строки, следующей за последней строкой очередной/дополнительной формы 300,07 и/или 300,08. При внесениии Изменений в реестры в дополнительных формах 300,07 или 300,08 указываются только те номера строк, в которые вносятся изменения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 04, 2010 11:18:04   

    Чикабух
    Это вы откуда взяли, я из правил по заполнению на 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чикабух
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 04, 2010 12:14:24   

    Я из разъяснений НУ, архив новостей от 07.04.10г. на сайте Salyk.kz.

    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

    Это получается на 2010 год новшество?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 04, 2010 23:51:37 Сообщить модератору   

    И еще, непонятно, это на все допики распространяется, или только на допики к Ф300.00 за 2010?
    Т.е. как подавать допики в 2010 году к форме Ф300.00 за 2009 год, например?
    Или вовсе, из СГДСовского NDS за 2006-2007 годы?
    По старому или по новому?

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

    И что делать тем, кто невнимательно прочитал новые Правила заполнения Ф300.00, и уже подал допик, исправив строки в Приложении Ф300.07 или Ф300.08 по старому? Это уже как исправляется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 05, 2010 00:48:31   

    Elis
    На Сайлике нашла очень хорошее разъяснение по этому поводу.
    http://www.salyk.kz/ru/Lists/ListNews/DispForm.aspx?ID=182
    Там в конце написанно:
    "Данными разъяснениями по внесению изменений и дополнений в Реестры по форме 300.07 и 300.08 следует руководствоваться при представлении деклараций по НДС за налоговые периоды до 01.01.2010года."
    Получается, что новые правила распространяются и на 2006-2007 годы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 05, 2010 01:03:43 Сообщить модератору   

    Lu, спасибо за ссылку.
    Она отвечает на мой первый вопрос.

    Только вывод вы сделали неверно.
    Как раз таки в том разъяснении на примерах поясняется прежний порядок подачи дополнительных отчетов.
    И ниже сказано "Данными разъяснениями по внесению изменений и дополнений в Реестры по форме 300.07 и 300.08 следует руководствоваться при представлении деклараций по НДС за налоговые периоды до 01.01.2010года."

    Т.е. старый порядок по прежнему распространяется на корректировку отчетов за 2003-2009 годы.
    А новый порядок исправления ошибок в Ф300.07 и Ф300.08 распространяется только с 2010 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Май 05, 2010 01:14:16   

    Elis
    Информацию читали одну и ту же, а выводы сделали разные...))

    Вы абсолютно правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Май 05, 2010 01:23:53   

    Вот блин, зачем они это делают :evil: Только народ приучился допики сдавать правильно (ну не все конечно, но большинство), так они теперь опять изощряются, чтоб побольше ошибочек было Crazy
    Вот интересно как у них это сработает - исправления, имею ввиду, моя логика отказывается понимать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Май 05, 2010 01:55:22 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Вот интересно как у них это сработает - исправления, имею ввиду, моя логика отказывается понимать.

    Логика такая: неправильная строка исключается из реестра путем минусования сумм и затем вносится новой строкой.

    Я поняла так: если, например, неправильно был указан РНН в строке 3, то заполняем строку с номером 3 и указываем в ней абсолютно все реквизиты точно так, как в реестре, т.е. с неправильным РНН, но при этом все суммы указываем со знаком "минус". Таким образом она исключится из реестра.
    Затем эту же строку заполняем заново, но только под новым номером, с правильным РНН и с теми же самыми суммами, но теперь со знаком "плюс" (т.е. без знака). Так она будет введена снова, но с правильным РНН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Май 05, 2010 02:18:41   

    АННА говорит:
    ]так они теперь опять изощряются, чтоб побольше ошибочек было

    Я тоже сначала так считала, но потом подумала и пришла к выводу, что наоборот ошибок будет меньше.

    Раньше, мы добавляли, отнимали от ошибочной суммы, при этом опять возникала возможность допустить ошибку, а новые правила это исключают полностью. Теперь надо только сторнировать ранее указанное (т.е. переписать как было, без всяких расчетов дополнительной суммы) и написать правильное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Май 05, 2010 07:49:39 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    т.е. переписать как было, без всяких расчетов дополнительной суммы) и написать правильное.
    считаю это правильным, потому что действительно
    Lu говорит:
    мы добавляли, отнимали от ошибочной суммы, при этом опять возникала возможность допустить ошибку


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Возрождение
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Май 05, 2010 10:20:00   

    Kenga говорит:

    Я поняла так: если, например, неправильно был указан РНН в строке 3, то заполняем строку с номером 3 и указываем в ней абсолютно все реквизиты точно так, как в реестре, т.е. с неправильным РНН, но при этом все суммы указываем со знаком "минус". Таким образом она исключится из реестра.
    Затем эту же строку заполняем заново, но только под новым номером, с правильным РНН и с теми же самыми суммами, но теперь со знаком "плюс" (т.е. без знака). Так она будет введена снова, но с правильным РНН.


    А я поняла по другому, что независимо в какую строку вносятся изменения, ставить надо новую нумерацию строк?
    т.е. при корректировке мы ставим не 3 строку с минусом(из примера Кенги), а следующий порядковый номер? Может я ошибаюсь, исправьте меня?

    АННА говорит:
    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335966#335966

    Из правил:
    40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Май 05, 2010 10:40:54 Сообщить модератору   

    Возрождение, согласна.
    Для исправления любого реквизита в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.
    Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)
    Вторую - правильную.
    А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

    Т.е. полная аналогия со сторнированием бухпроводок, когда старую исправить нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Май 05, 2010 11:16:24   

    Elis

    Я тоже так поняла, что именно ПРОДОЛЖАЕМ НУМЕРАЦИЮ. Похоже у НУ будут проблемы .... Confused опять с допиками, если уж здесь у нас так все по разному читают. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Май 05, 2010 11:36:46   

    Очень трудно представить что это будет работать... До 2010 так а с 2010 года по-новому,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Май 05, 2010 17:05:09 Сообщить модератору   

    Нормально будет работать.
    Любому бухгалтеру операция "сторно" всегда более понятна, чем та, что была прежде: "дайте запись той же строкой, только текст заменяйте на новый, а в циферках напишите разницу с плюсом или минусом "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Май 12, 2010 17:27:15   

    Добрый день. Я умудрилась сделать ошибку в форме 300.07 - не указазала по дополнительной счет-фактуре ее вид. Получается я теперь должна отразить исправления так:
    Elis говорит:
    в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.
    Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)
    Вторую - правильную.
    А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

    только по первой строке я поставлю значения с плюсом, так как это была с/ф на возврат от покупателя, а по второй правильные с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 12, 2010 18:23:19 Сказали Спасибо❤   

    Каков порядок исправления ошибки в реестрах 300.07 (08) за разные периоды?, вот что поняла из правил:

    обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2009г.
    строка 100 (последняя в реестре): РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108
    сдаем дополнительный с исправлением только самого неправильного РНН покупателя с указанием этой же строки
    строка 100: РНН 900 000 000 000

    обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2010г.
    строка 100 (последняя в реестре): РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.012009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108
    сдаем дополнительный с добавлением новых строк
    строка 101: РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС - 902, сумма НДС -108
    строка 102: РНН 900 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Май 12, 2010 18:41:08 Сообщить модератору   

    Gaukhar70 говорит:
    обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2009г.

    Немного неверно.
    В прошлых периодах все текстовые поля должны были повторяться.
    Т.е в 2009 году в дополнительной отчетности вы подаетет в 100 строке правильный РНН и дублируете правильные норме и дату СФ.
    Суммы не указываете - здесь вы верно заметили.

    Gaukhar70 говорит:
    обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2010г.

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Май 13, 2010 01:44:59   

    Я забыла указать ошибка в отчетности за 1 кв. 2010г.
    Elis
    В моем случае будет так:
    Эмма говорит:
    Elis говорит:


    в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.

    Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)

    Вторую - правильную.

    А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

    Эмма говорит:
    только по первой строке я поставлю значения с плюсом, так как это была с/ф на возврат от покупателя, а по второй правильные с минусом

    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Май 13, 2010 01:55:40 Сообщить модератору   

    Эмма, да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Май 13, 2010 11:23:52   

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛеньЁн
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Май 26, 2010 10:24:53   

    Доброе утро, у меня проблема немного другого характера, я при отправлении доп. формы реестра 300.07, забыла поменять номер строки на последующий и отправила под №2 другие данные. Подскажите пожалуйста как мне теперь откорректировать? Следующим номером №139 я должна написать с минусом данные стр. №2 очередной декларации или дополнительной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 26, 2010 13:58:16   

    Мое мнение - сдать доп. с № 139, т.к. наверно ваша дополнительная с № 2 не должна была никак повлиять на очередную, т.е. не исправила строку №2 в очередной. А вообще-то, наверно будет правильно если вы отзовете эту доп.с №2.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Май 26, 2010 14:21:53 Сообщить модератору   

    ЛеньЁн
    т.к. с 2010г. изменения по реестрам (300.07 и 300.08) вносятся с новой строкой, думаю дополнительный отчет со строкой 2 сел у вас уже 139 строкой (т.е. следующей после последней строки очередного реестра). Но нужно это уточнить.
    В случае наложения строки 2 дополнительного отчета на строку 2 основного
    АННА говорит:
    правильно если вы отзовете эту доп.с №2


    АННА
    с 2010г. изменения в строку не вносятся с указанием строк, как в 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 26, 2010 14:32:43   

    ЛеньЁн, поддерживаю АННА
    делайте отзыв дополнительной формы
    и сдавайте корректную дополнительную декларацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛеньЁн
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Май 26, 2010 14:38:16   

    всем спасибо, поеду в налоговую узнавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Июл 27, 2010 18:51:19   

    Подниму эту тему, проверяю фирму - ошибки так и летят в приложениях! И еще со мной спорят :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Июл 27, 2010 20:19:23   

    АННА, а можно поконкретнее, без эмоций, что и где у вас летит и кто с вами спорит..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Июл 27, 2010 20:34:42   

    Кто со мной спорит - тот получил эту страничку, вообщем начала проверять 2010 год - там в 1 квартале 2010 года минус в 7 приложении исправлен, как до 2010 года. Пыталась объяснить что с этого года нужно делать по другому, но все что можно про себя услышала.
    Так что надеюсь сейчас бухгалтера еще раз прочитают, а кто не знал - узнают Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rosie
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 12, 2010 12:33:13   

    Добрый день,

    Соглано новым правилам 300.00 изменения и дополнения в реестры осуществляется след.образом:
    п.40 "в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;"

    Т.е получается если я сделала ошибку н-р в 10-ой строке (всего строк сданном в реестре 100). Значит я ставлю номер строки 101 указываю РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 102 строкой правильные реквизиты? Поправьте меня если я не права.

    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Авг 12, 2010 12:36:13 Сообщить модератору   

    rosie говорит:
    Поправьте меня если я не права

    вы правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Авг 13, 2010 00:25:38 Сообщить модератору   

    rosie говорит:
    Т.е получается если я сделала ошибку н-р в 10-ой строке (всего строк сданном в реестре 100). Значит я ставлю номер строки 101 указываю РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 102 строкой правильные реквизиты?

    верно, указываете:
    строка 101 - полностью все данные (Стр А, В.....) заносите ошибочные (переписываете из строки 10) суммы со знаком "минус"
    строка 102 - полностью все данные (стр. А, В....) - заносите правильные данные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANASKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Авг 18, 2010 10:17:30   

    Здравствуйте ув. Подскажите пожалуйста, я правильно поняла, прочитав новые правила по предоставлению дополнительных реестров сч.фактур на 2010 год, т.е. они действуют с 01.01.2010 года, а мне пришло уведомление за 1 кв.2009 года " в реестре 300.08 графы A,B,C,D,E заполнены верно, а F,G,H оказались пустыми без чисел, вобще не заполнены" теперь при предоставлении дополнительного реестра 300.08 мне нужно заполнять так же текстовые значения граф A,B,C,D,E и числовые значения F,G,H, не меняя нумерацию строк?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Авг 18, 2010 10:23:43 Сообщить модератору   

    ANASKO
    новые правила заполнения действуют с 01.01.2010, вернее распространяются на отчеты за 2010 год. Так что все исправления будут сделаны по старым правилам. Т.е. исправляете строку, которая подлежит корректировке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Окт 01, 2010 11:10:50   

    Здравствуй скажите пожалуйста , у меня во 2кв 2010 , произошла ошибка , отправили форму 300, без прилодений, почему то реестр не отправился и ф 300,0 ушла без реестров. Как нам исправить?, просто сделать доп ф300 и приложить туда реестры? подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Окт 01, 2010 11:25:29 Сказали Спасибо❤   

    сашенька
    Сдаете доп форму с заполненными реестрами, а в самой форме 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Окт 01, 2010 15:50:26   

    В 3кв 2009 мы в 300,00 не заполнили графу H и нам пришла камералка , что 300,08 полностью не расшифрована, помогите как нам правильно ответить, т.е рантше отправляли ошибкой не было а сейчас являеться ошибкой. Подскажите как правильно написать письмо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Окт 01, 2010 17:38:04 Сказали Спасибо❤   

    Если Вам нужно внести изменения в графу H ( за 2009 год), в дополнительном реестре необходимо обязательно повторить текстовые значения (РНН, №, дата выписки счета-фактуры), а в числовых указать сумму выявленной разницы, если в строках F и G правильные суммы ставите там 0, в графу H сумму НДС подлежащую отнесению в зачет.

    сашенька говорит:
    рантше отправляли ошибкой не было а сейчас являеться ошибкой

    Вот эту фразу не поняла, раньше вы тоже не заполняли эту графу? Может быть у вас НДС который вы не брали в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Сб Окт 02, 2010 10:07:05   

    Получаеться тогда что мы неправильно ф300, заполняли

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Сб Окт 02, 2010 19:23:08   

    подскажите я сейчас начала заполнять ф 300, а как быть с суммой подлежащей к уплате, программа просит заполнения, что туда поставить 0 или вообще ничего? и в приложениях где в группе F,G были суммы я должна поставить 0 или ничего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Сб Окт 02, 2010 21:19:56 Сказали Спасибо❤   

    Можете поставить ноль, если там ничего не изменилось.
    Марта говорит:
    если в строках F и G правильные суммы ставите там 0

    Если программа будет выдавать ошибку, отправляйте с ошибкой, если вы уверены, что все правильно заполнили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пн Окт 11, 2010 20:59:23   

    Марта

    Прочитала, всю ветку. Но все таки хочу удостоверится. Сегодня пришло уведомление. Камеральный контроль, выявлены ошибки за 2009г. ф. 300. приложение 300.08. Нужно напрмер строку 30 убрать полностью, т.е. за "-", а две дополнить. Всего было 123 строки. Делаю выводы из выше указанных сообщениях: Получается, в приложения 300.08, я на 124 продолжаю. И повторяю все данные с 30 строчки, за "-"?
    А те две которые нужно добавить, я продолжаю 125,126 строка?

    так все таки, изминение с 01.01.10? Или же за 2009г., остается прежними?

    Помогите, а то мне нужно уже завтра все сдать. Rose Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Окт 11, 2010 21:01:31 Сообщить модератору   

    Жанна
    Жанна говорит:
    за 2009г., остается прежними


    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    если у вас ошибка
    Жанна говорит:
    напрмер строку 30

    по 300.08 за 2009г., то корректируете ошибку по номеру строки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Окт 11, 2010 21:03:53   

    Айнука
    1.Т.е. если мне нужно изменить строку 30, то я в дополнительной декларации указываю строку 30?

    2. А если нужно добавить, то я добовляю с последней строки. Т.е. если у меня было 123 строк, я продолжаю 124..?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Окт 11, 2010 21:05:40 Сообщить модератору   

    По приложениям 300.07 или 300.08 за 2009г.
    1.Если мне нужно изменить строку 30, то я в дополнительной декларации указываю строку 30 - да
    2. А если нужно добавить, то я добавляю с последней строки. Т.е. если у меня было 123 строк, я продолжаю 124 - да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Окт 11, 2010 21:08:16   

    Айнука
    Ой спс, большое! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гуля
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Окт 12, 2010 19:53:31   

    Подскажите пожалуйста ,а если в приложении ф.300.08 за 2кв.2010г. ошибочно разнесена с/ф дважды по поставщику н-р: в стр.10 - с/ф 6 от 25.06.2010гна сумму 10000 и
    стр 15.-с/ф 6 от 25.06.2010г. на сумму 10000
    Всего строк 100
    Какие нужно провести изменения?

    Я должна стр.101 те же реквизиты таже сумма поставить с минусом и все? или
    стр.102 ешё разнести те же реквизиты но суммы будут нулевые.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz