Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким образом отзывается налоговая отчетность?
    Сотрудник отзывается из отпуска 10 ап...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отзывается ЭСФ в 1С     
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 09, 2018 13:02:35   

    Добрый день!
    лицензия 801047337 1С 8.3
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.27.2)

    Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение:
    1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем.
    Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета.
    Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10.
    Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует.
    Как теперь безболезненно решить мою проблему.
    1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую?
    2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С?

    Помогите пожалуйста красиво, аккуратно и правильно все сделать!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 09, 2018 13:09:45 Сказали Спасибо❤   

    http://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 09, 2018 14:11:27   

    Спасибо, сделала так.
    Но там только часть моего вопроса.
    Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно.
    А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура.
    И что дальше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 09, 2018 16:49:52 Сказали Спасибо❤   

    В ЭСФ есть кнопка "Отражение в учете" нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой.

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Скорей всего номер в печатной счет-фактуре тоже придется поменять. Попробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 09, 2018 22:59:11 Сказали Спасибо❤   

    Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ.
    Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление.
    Отсоединяете от связанных документов.
    Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 20, 2018 10:09:50   

    Всем спасибо за обсуждения.
    Поняла, пользуюсь.
    Возник еще вопрос.
    Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места.
    Прочитала
    http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243
    Но остались вопросы.
    Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11.
    Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара.
    И вот у меня дальше непонимание.
    Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. Sorry
    По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован.
    Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как?

    Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:

    В инструкции они пишут
    Цитата:
    2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.

    Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:
    Цитата:
    Невозможно записать документ "Счет-фактура полученный:
    Для документа Поступление ТМЗ и услуг 00000000545 от 31.10.2018 23:00:20 уже введен счет-фактура Счет-фактура полученный.
    [/url]

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Ну, да.
    К нему же привязан аннулированный теперь который.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Ноя 20, 2018 11:33:18 Сказали Спасибо❤   

    Все по инструкции, которую Вы сами указали выше.
    Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта - открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 20, 2018 16:19:15   

    anna_ira говорит:
    связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).

    Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я
    anna_ira говорит:
    Заходите в поступление, меняете 5 на 6


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 31, 2019 14:38:01   

    anna_ira, огромное Вам спасибо!
    Начала разбираться, вникла и все получилось.
    Меня сбило с толку, что программисты написали "Выписать исправленный счет-фактуру" в поступлении.
    Как-то логичнее в данном случае, если б было написано "Принять исправленный счет-фактуру".
    Ой, красота!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz