Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00 годовые формы по КПН за 2018г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2018г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2018г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2018г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2018г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2018г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2019 г. с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, минимальная базовая пенсия 16 037
  • с 16 октября 2018 г.: ставка реф. 9,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Некоторые мысли не по сердцу потому, что не по плечу. /Авессалом Подводный/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Каким образом отзывается налоговая отчетность? Пт Июл 31, 2009 11:22:22
    Сотрудник отзывается из отпуска 10 ап... Ср Фев 09, 2011 11:53:22
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отзывается ЭСФ в 1С     
    Trish с 06.06.2009
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +63 | 630

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Пт Ноя 09, 2018 13:02:35 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день!
    лицензия 801047337 1С 8.3
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.27.2)

    Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение:
    1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем.
    Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета.
    Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10.
    Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует.
    Как теперь безболезненно решить мою проблему.
    1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую?
    2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С?

    Помогите пожалуйста красиво, аккуратно и правильно все сделать!
             Позвать специалиста
    vbnz с 10.05.2009
    Номинант на Лучшего спасателя | Актау
    Спасибки: +858 | 3467

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Пт Ноя 09, 2018 13:09:45 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    http://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/
             Позвать специалиста
    Trish с 06.06.2009
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +63 | 630

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Пт Ноя 09, 2018 14:11:27 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо, сделала так.
    Но там только часть моего вопроса.
    Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно.
    А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура.
    И что дальше?
             Позвать специалиста
    YelenaS с 08.05.2009
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +527 | 2502

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Пт Ноя 09, 2018 16:49:52 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    В ЭСФ есть кнопка "Отражение в учете" нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой.

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Скорей всего номер в печатной счет-фактуре тоже придется поменять. Попробуйте.
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +826 | 4312

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Пт Ноя 09, 2018 22:59:11 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ.
    Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление.
    Отсоединяете от связанных документов.
    Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить.
             Позвать специалиста
    Trish с 06.06.2009
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +63 | 630

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Вт Ноя 20, 2018 10:09:50 В закладку Ответить с цитатой

    Всем спасибо за обсуждения.
    Поняла, пользуюсь.
    Возник еще вопрос.
    Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места.
    Прочитала
    http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243
    Но остались вопросы.
    Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11.
    Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара.
    И вот у меня дальше непонимание.
    Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. Sorry
    По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован.
    Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как?

    Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:

    В инструкции они пишут
    Цитата:
    2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.

    Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:
    Цитата:
    Невозможно записать документ "Счет-фактура полученный:
    Для документа Поступление ТМЗ и услуг 00000000545 от 31.10.2018 23:00:20 уже введен счет-фактура Счет-фактура полученный.
    [/url]

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Ну, да.
    К нему же привязан аннулированный теперь который.
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +16 | 133

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Вт Ноя 20, 2018 11:33:18 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Все по инструкции, которую Вы сами указали выше.
    Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта - открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).
             Позвать специалиста
    Trish с 06.06.2009
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +63 | 630

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Вт Ноя 20, 2018 16:19:15 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira говорит:
    связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).

    Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я
    anna_ira говорит:
    Заходите в поступление, меняете 5 на 6
             Позвать специалиста
    Trish с 06.06.2009
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +63 | 630

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Чт Янв 31, 2019 14:38:01 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira, огромное Вам спасибо!
    Начала разбираться, вникла и все получилось.
    Меня сбило с толку, что программисты написали "Выписать исправленный счет-фактуру" в поступлении.
    Как-то логичнее в данном случае, если б было написано "Принять исправленный счет-фактуру".
    Ой, красота!
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2019 Hosting hoster.kz