Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 октября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 октября: 320.00/328.00 (импорт в сентябре)
до 22 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 22 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 25 октября:
- АП по КПН за октябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Ни какое притворство не поможет долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать - когда ее нет. /Ф. Ларошфуко/

    Самое интересное на Балансе:
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    По какому курсу оплачивать НДС по ТС ... Чт Май 07, 2015 13:08:07
    ИП(упрощенка) К какому кварталу отнес... Ср Ноя 11, 2009 02:29:13
    Отражение ЭСФ в строке 300.013 и в форме 300.08 с разными датами Вт Янв 24, 2017 11:31:04
    При составлении дополнительных форм, ... Вс Дек 06, 2009 17:15:54
    Имеется 2 постановления разными датам... Ср Июн 08, 2011 16:46:52
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    К какому кварталу относить НДС, если АВР и счет-фактура разными датами     
    Зарина с 12.03.2012
    Коллега | астана
    Спасибки: 0 | 248

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Вт Июл 17, 2018 16:48:17 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте!
    Нашей компанией выписан акт 30.06.2018, счет-фактура 02.07.2018 , НДС отражается в декларации и оплачивается за 2 или 3 квартал ?
             Позвать специалиста
    Elis с 08.05.2015
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +672 | 1991

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Вт Июл 17, 2018 21:22:03 В закладку Ответить с цитатой

    Если это ваша реализация, то начисленный НДС вы отражаете по дате облагаемого оборота, т.е. отражаете в декларации за 2 квартал (статьи 379 и 421 НК).
    А ваш Заказчик возьмет в зачет НДС в 3 квартале, по дате выписки счета-фактуры (статья 401 НК).
             Позвать специалиста
    Алиябаим с 31.03.2011
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +9 | 330

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Пн Июл 23, 2018 16:23:31 В закладку Ответить с цитатой

    Elis говорит:
    Если это ваша реализация, то начисленный НДС вы отражаете по дате облагаемого оборота, т.е. отражаете в декларации за 2 квартал (статьи 379 и 421 НК).

    Это касается и тех кто выписывает ЭСФ ?
             Позвать специалиста
    Elis с 08.05.2015
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +672 | 1991

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Вт Июл 24, 2018 02:31:27 В закладку Ответить с цитатой

    И тех, кто выписывает бумажные СФ, и тех, кто выписывает ЭСФ.
             Позвать специалиста
    Алиябаим с 31.03.2011
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +9 | 330

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Вт Июл 24, 2018 11:25:33 В закладку Ответить с цитатой

    Elis говорит:
    А ваш Заказчик возьмет в зачет НДС в 3 квартале, по дате выписки счета-фактуры (статья 401 НК).

    и пойдут потом камералить Sad
             Позвать специалиста
    Elis с 08.05.2015
    Резидент Баланса | г.Караганда
    Спасибки: +672 | 1991

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Пт Июл 27, 2018 00:57:05 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Да. И это уже обсуждалось на форуме. Будем писать ответы на уведомления по камералке.
             Позвать специалиста
    AlSer с 05.08.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +80 | 667

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Ср Авг 08, 2018 12:02:34 В закладку Ответить с цитатой

    Elis говорит:
    Если это ваша реализация, то начисленный НДС вы отражаете по дате облагаемого оборота, т.е. отражаете в декларации за 2 квартал (статьи 379 и 421 НК).
    А ваш Заказчик возьмет в зачет НДС в 3 квартале, по дате выписки счета-фактуры (статья 401 НК).


    А если, всё таки, отразить оборот в декларации 2-квартала, а НДС в декларации 3-квартала, по аналогии с зачетным НДС? Какова будет реакция налогового органа?
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +801 | 2694

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Ср Авг 08, 2018 12:40:12 В закладку Ответить с цитатой

    AlSer говорит:
    Какова будет реакция налогового органа?

    реакция будет в виде уведомления, о несоответствии оборотов по реализации/приобретению у поставщика/покупателя, за налоговый период.
             Позвать специалиста
    AlSer с 05.08.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +80 | 667

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Ср Авг 08, 2018 14:19:49 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедев говорит:
    AlSer говорит:
    Какова будет реакция налогового органа?

    реакция будет в виде уведомления, о несоответствии оборотов по реализации/приобретению у поставщика/покупателя, за налоговый период.


    Оборот-то, как раз и будет показан во 2-квартале, не будет показан НДС. И покупатель сделает то же самое: оборот покажет во 2-кв., а НДС в 3-квартале.
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +801 | 2694

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Ср Авг 08, 2018 14:34:09 В закладку Ответить с цитатой

    AlSer говорит:
    И покупатель сделает то же самое: оборот покажет во 2-кв

    это как он сделает тоже самое?
    Если он оборот по приобретению может показать только на основании полученных с/ф, потому что
    Правила ФНО 300.00 говорит:
    3) в строке 300.00.013 I А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с НДС в Республике Казахстан по выписанным счетам-фактурам;

    Он юридически не имеет права включать оборот.
             Позвать специалиста
    AlSer с 05.08.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +80 | 667

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Ср Авг 08, 2018 22:55:02 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедев говорит:
    AlSer говорит:
    И покупатель сделает то же самое: оборот покажет во 2-кв

    это как он сделает тоже самое?
    Если он оборот по приобретению может показать только на основании полученных с/ф, потому что
    Правила ФНО 300.00 говорит:
    3) в строке 300.00.013 I А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с НДС в Республике Казахстан по выписанным счетам-фактурам;

    Он юридически не имеет права включать оборот.


    В полученном с-фактуре указана дата совершения оборота 30.06.2018 г., дата оформления с-фактуры - 02.07.2018 г. Мы сдали ф.300 за 4-кв. 2017 и 1-кв. 2018 с подобными оборотами поставщиков, то есть обороты вошли в стр. 300.00.013 без НДС, а НДС отражен в декларации следующего квартала. Этот вопрос вроде бы обсуждался...
             Позвать специалиста
    tanya01 с 06.06.2012
    Резидент Баланса | Интернет
    Спасибки: +322 | 1309

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Чт Авг 09, 2018 09:08:49 В закладку Ответить с цитатой

    AlSer говорит:
    то есть обороты вошли в стр. 300.00.013 без НДС, а НДС отражен в декларации следующего квартала

    то есть у вас строка 300.00.013 грава В не равна графа А*12%
             Позвать специалиста
    Роза с 19.11.2008
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +282 | 2002

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Чт Авг 09, 2018 09:40:28 В закладку Ответить с цитатой

    AlSer говорит:
    В полученном с-фактуре указана дата совершения оборота 30.06.2018 г., дата оформления с-фактуры - 02.07.2018 г. Мы сдали ф.300 за 4-кв. 2017 и 1-кв. 2018 с подобными оборотами поставщиков, то есть обороты вошли в стр. 300.00.013 без НДС, а НДС отражен в декларации следующего квартала

    Мне не понятно, зачем усложнять? ведь в правилах написано:реализацию отражаем по дате совершения оборота, в зачет берем по дате полученной счет фактуры.
             Позвать специалиста
    AlSer с 05.08.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +80 | 667

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Сб Авг 11, 2018 23:20:11 В закладку Ответить с цитатой

    tanya01 говорит:
    AlSer говорит:
    то есть обороты вошли в стр. 300.00.013 без НДС, а НДС отражен в декларации следующего квартала

    то есть у вас строка 300.00.013 грава В не равна графа А*12%


    Да, если есть обороты, датированные одним кварталом, а счета-фактуры по эти оборотам - другим кварталом, то естественно, грава В не равна графа А*12%.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2018 Hosting hoster.kz