» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как откорректировать 100-ку. В форме 100.00- не указала дату подачи декларации

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Less
Добавлено: #1  Ср Апр 30, 2008 19:33:12
Заголовок сообщения: Как откорректировать 100-ку. В форме 100.00- не указала дату подачи декларации
Отправила 100-ку (уведомление есть) с ошибками:
В форме 100.00- не указала дату подачи декларации
В приложениях 26,37 авторасчетом проставились суммы, но эти приложения я не указала "галочкой" в 100.00
В 2-х доп. формах к 12 приложению неверно указала РНН и суммы, в самом 12 приложении все суммы правильные.

Или отозвать и отправить нормальную, без ошибок. Только как это грамотно сделать?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Чт Май 01, 2008 13:15:02
Заголовок сообщения:
Less говорит:
Или отозвать и отправить нормальную, без ошибок

Отзывать не нужно. Отправьте дополнительную.
Less говорит:
В форме 100.00- не указала дату подачи деклара

На это можно не обращать внимание.

Less говорит:
В приложениях 26,37 авторасчетом проставились суммы

В этих приложениях проставьте те же суммы, только со знаком минус.

Less говорит:
В 2-х доп. формах к 12 приложению неверно указала РНН и суммы,

Укажите номер строки, в которой допущена ошибка, внесите правильный РНН и разницу между указанными ранее суммами и теми, которые должны быть.
Автор: Planeta
Добавлено: #3  Чт Апр 22, 2010 11:03:33
Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем Получила увед по 100 форме за 2007 год Некорректное построчное заполнение. Помогите разобраться где ошибка? Вот строки, указанные в уведе
100.00.038:-149017 (здесь все верно)
100.00.042:-558632 (здесь убытки прошлых лет + убыток 2007 года -149017)
100.00.043:0
100.00.044:0
100.00.047:0
А вот со строкой 100.00.043 вообще не могу понять По правилам она считается 100.00.038-100.00.041-100.00.042 Получается там должно быть:-149017-0-(-558632)=409615 или-149017-0-558632=-707649???
Автор: Эмма
Добавлено: #4  Чт Апр 22, 2010 11:22:28
Заголовок сообщения:
Planeta
В 2007 году Вы получили убыток -149017. Так ? Я в строку 100.00.042 переношу сумму переносимых убытков только тогда, когда получаю прибыль, которую и перекрываю на сумму этих убытков. В Вашем случае я бы в этой строке ничего не ставила. А в строке 100.00.047 ставим -149017 (убыток за период 2007г).
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Чт Апр 22, 2010 11:25:34
Заголовок сообщения:
100.00.042 убыток ставится без минуса и считается далее по формуле
Planeta говорит:
100.00.038-100.00.041-100.00.042

-149017-0-558632=
Planeta говорит:
-707649

Автор: ha
Добавлено: #6  Чт Апр 22, 2010 11:31:15
Заголовок сообщения:
Planeta говорит:
100.00.042:-558632 (здесь убытки прошлых лет + убыток 2007 года -149017)


В этой строке должны быть только убытки прошлых лет со знаком "+". Убыток 2007 года не должен быть.
А в стр.100.00.043 должно быть -149017-0-558632=-707649
Автор: Planeta
Добавлено: #7  Чт Апр 22, 2010 11:38:54
Заголовок сообщения:
Получается если
Елена Т говорит:
100.00.042 убыток ставится без минуса
То все приложение 100.00.027 заполнено не верно - там все цифры за все годы проставлены с "-"

И еще получается по строке 100.00.042 убыток 2007 года добавляется еще раз?
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Апр 22, 2010 11:44:40
Заголовок сообщения:
Planeta говорит:
То все приложение 100.00.027 заполнено не верно

Да.
Planeta говорит:
по строке 100.00.042 убыток 2007 года добавляется еще раз?

Planeta говорит:
558632 (здесь убытки прошлых лет + убыток 2007 года -149017)

тогда эта цифра будет уже в стр.100.00.043, а в 100.00.042 без учета 2007г.
Автор: Planeta
Добавлено: #9  Чт Апр 22, 2010 11:47:00
Заголовок сообщения:
ha говорит:
В этой строке должны быть только убытки прошлых лет со знаком "+". Убыток 2007 года не должен быть.
Но ведь при заполнении приложения 100.00.027 есть графа D "Доход(убыток, подлежащий переносу), полученный в налоговом периоде(переносится из строки 100.00.040) -в моем случае там 149017 стоит и Потом эта гарфа плюсуется с убытками прошлых лет и переносится в строку 100.00.042

Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:

Т. е я так поняла в правилах какая-то неувязка между приложением 100.00.027 и заполнением строки 100.00.042 и сумму убытка 2007 года из приложения нужно все-таки убрать чтобы в строку 100.00.042 попали только убытки прошлых лет?

Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:

И еще непонятно почему тогда указаны ошибки по строкам
Planeta говорит:
100.00.044:0
100.00.047:0

В строку 100.00.044 перенесены данные из 100.29.002-там все верно "0"
В строку 100.00.047-из 100.29.007-там тоже все верно "0" проставлен
Автор: Эмма
Добавлено: #10  Чт Апр 22, 2010 12:17:02
Заголовок сообщения:
Эмма говорит:
А в строке 100.00.047 ставим -149017

Прошу прощения, хотела написать в строку 100.00.043
Автор: ha
Добавлено: #11  Чт Апр 22, 2010 12:52:44
Заголовок сообщения:
[quote="Planeta]Т. е я так поняла в правилах какая-то неувязка между приложением 100.00.027 и заполнением строки 100.00.042[/quote]
Да
[quote="Planeta]чтобы в строку 100.00.042 попали только убытки прошлых лет?[/quote]
Да
[quote="Planeta]И еще непонятно почему тогда указаны ошибки по строкам
Planeta говорит:
100.00.044:0
100.00.047:0

В строку 100.00.044 перенесены данные из 100.29.002-там все верно "0"
В строку 100.00.047-из 100.29.007-там тоже все верно "0" проставлен[/quote]
Считаю, что эти строки у вас заполнены верно.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ