| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | командировка правильность отнасения в учет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 08, 2008 12:22:04 |
| Заголовок сообщения: | командировка правильность отнасения в учет |
В ТОО директор был в командировке для подписания контрактов период январь-апрель 2008. ЖД. Билеты на отъезд в январе, потом в феврале, марте билеты на перемещения в другие города РК и билет на возврат домой в апреле. Мне что надо делить по месецам и брать на рахходы месяца? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 08, 2008 12:45:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Компенсировать расходы по командировке и относить на расходы по факту предоставления авансового отчёта. |
|
| Автор: | Asya |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 08, 2008 12:59:57 |
| Заголовок сообщения: | |
вот у меня тоже по командировкам. ГСМ за нал. Если через 1310 спишу стоимость неправильно выйдет. Значит должна через операции вручную? А можно ли через услуги сторонних организации? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 08, 2008 13:49:12 |
| Заголовок сообщения: | |
На 1310 Вы приходуете ТМЗ, а потом списываете на основании пут.листа, т.е через документ списание материалов, у Вас получается следующие проводки 3310 - 1251 1310- 3310 1420-3310 7211 (8115)- 1310 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 08, 2008 13:49:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Asya, По логике - компенсирование расходов по командировке, думается, надо просто возмещать стоимость израсходованного ГМС, согласно путевому листу, а не через материалы. |
|
| Автор: | Asya | ||
| Добавлено: | #6 Вт Апр 08, 2008 14:01:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а я через операции вручную списала, неправильно? аванс.отчет: 3310-1251 операции вручную 7211-3310 касса 1251-1010 по 1ске последовательность непрально :oops: и если я неуверена я ж могу не брать по некот. документам НДС в зачет? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
логика моя и логика БУ чаще не совпадают, но здесь совершенно согласна :Rose: |
|||
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #7 Вт Апр 08, 2008 14:14:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему не через материалы? Я считаю, раз ГСМ, значит и в экологию отчитаться надо, и через материалы провести. |
|||
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #8 Вт Апр 08, 2008 14:17:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно сначала любой материал, товар оприходовать Проводка 1251 - 1010 формируется за счет проведения в 1С РКО Затем открываете авансовый отчет, внутри есть "Подбор по документам поступления" выбираете что Вам нужно, если ГСМ, то через "Поступление материалов", после проведения ав.отчета, 1С автоматически формирует проводки 3310 - 1251 1310- 3310 1420-3310 НДС в зависимости от того как Вы оформили документ Поступление материалов (если не уверены в счет-фактуре НДС в зачет не берете, но отражаете в полученных счетов-фактур, для 307 формы) А затем когда уже вам нужно списываете ГСМ, это может и через месяц и через год в зависимости от оформления пут.листа через документ списание материалов 1С формирует проводки 7211 (8115) - 1310 при этом учитывает достаточно ли у Вас на складе списываемого ГСМ |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #9 Вт Апр 08, 2008 14:18:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все зависит в чем не уверенна.... Если в расходе уверенна, а в НДСе нет, то такой НДС идет на стоимость товара(услуги), если чек сомнительный, то и НДС и стоимость товара(услуги) все не идет на вычеты, просто закрываешь авансовый за счет чистого дохода. |
|||
| Автор: | Asya | ||||
| Добавлено: | #10 Вт Апр 08, 2008 14:29:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вот это.. по реестру проверила все нормально. обычно когда за ГСМ чек выбивают там вся инфа должна быть, а здесь голая сумма, вот и вызвало сомнение :) ...меня еще интересует вопрос, не взятый в зачет НДС идет на расходы (вычеты), т.к. мы фактически понесли эти расходы? если да, то эту "невзятую"сумму по какой категории расходов: как осн. часть расходов или как уплаченные налоги? это ж тоже налог? или она автоматом уже стоимость списанного расхода увеличит? :Rose: Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
но они ездили не в Алматинской области..и как мне посчитать норму? если через несколько регионов..я должна разбить по километражу и взять норму того региона? %) |
|||||
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #11 Вт Апр 08, 2008 14:56:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я делала так. Если чек по ГСМ "корявый" то сумму всю без зачета НДС ставила на материалы, а списывала именно эти литры на 7212 (821.2) , т.о. и экология не в притензии, за загрязнение отчитались и к чеку не придерешься.
Отчитывалась по нашим ценам. |
|||