| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алмаз |
| Добавлено: | #51 Ср Мар 05, 2008 17:21:14 |
| Заголовок сообщения: | Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118839#118839 Добрый день! Помогите пожалуйста в следующей ситуации!!! ТОО "А" должен ТОО "Б", ТОО "Б" должен ТОО "С". При этом ТОО "Б" просит у ТОО "А" оплатить имеющуюся Кт задолженность (безнал.путем) на р/счет ТОО "С" в счет погашения задолженности. Какие документы требуются для зачета взаимной задолженности между тремя ТОО, как юридически следует правильно оформить данную операцию. Спасибо! |
|
| Автор: | NataV |
| Добавлено: | #52 Ср Мар 05, 2008 17:38:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". Также, они (ТОО "А") могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #53 Ср Мар 05, 2008 17:47:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Алмаз Раз вы зарегистрировались так уж и быть отвечу.. ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "А" с просьбой оплатить сумму долга на р/счет ТОО "С". Получаете ответ ТОО "А" с согласием оплатить. Согласие - либо отдельным письмом, либо на копии письма ТОО "Б" они должны поставить печать-подпись "Не возражаю" или лучше "Согласен". Затем ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "С" с просьбой считать данную оплату (от А) погашением щадолженности ТОО "Б" перед "С". Все три стороны должны сделать взаимозачеты на основании этих писем. У всех проводки заключаются в смене контаргента по субконту соответсвующего счета. Т.е. у ТОО "А" было например Кт3310 - ТОО Б, то теперь будет -Кт3310-ТОО С Теперь если ТОО А оплатит ТОО С (Дт 3310 - Кт1030) - долг закроется.. У остальных аналогично.. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Ага, и если когда-нибудь ТОО А придет к С со сверкой, то данных по этой операции у С не окажется.. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #54 Ср Мар 05, 2008 18:20:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Asya Вот не путалась бы сама и не путала бы людей.. Куда делся пост Алмаза на который я отвечал? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: http://balans.kz/viewtopic.php?p=79414#79414 Вот сюда мой пост перенесите... Я ему отвечал, а не здешнему гостью.. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #55 Ср Мар 05, 2008 22:48:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО "Б" пишет письмо ТОО "А". ТОО "А" перечисляет ТОО "С". Составляется Акт взаимозачета, подписывается всеми сторонами. Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: Да чтож за такое-то... Что за бардак навытворяли? Еле собрал тему... |
|
| Автор: | Алмаз |
| Добавлено: | #56 Чт Мар 06, 2008 10:39:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо за помощь. исходя из вышеизложенного и собрав все ответы, я думаю надо все-таки следующее: письмо от ТОО "Б", письмо от ТОО "С" (что не возражает), соглашение о взаимозачете, а вплатежке в назначении платежа сделать ссылку на письмо и указать за кого перечисляется. ВСЕМ еще раз спасибо !!! Поздравляю всех девчонок с наступающим праздником 8-е марта!!! Пусть в этот день будут только приятные сюрпризы и подарки !!!! |
|
| Автор: | Ленка |
| Добавлено: | #57 Пн Ноя 03, 2008 19:01:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите как провести взаимозачет, если мы филиал в РК а головной В России, и с нашего счета(деньгами филиала),оплатили за аренду офиса в России за головной, арендодатель выставил счет-ф на головной. как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным? |
|
| Автор: | Anka | ||
| Добавлено: | #58 Пн Ноя 03, 2008 22:15:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У Вас есть кредиторка перед головным? На каком счете учитываете эти обязательства? Предположим, они вас финансируют. Сама по себе аренда вас не должна касаться. Имеет важность только то, что вы как бы погашаете свою КЗ перед головным определенной суммой. Оплата пошла сразу арендодателю в Россию или сначала на р/счет головного? Было какое-то письмо с просьбой произвести оплату? |
|||
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #59 Вт Ноя 04, 2008 11:03:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у нас нет кредиторской задол. перед головным,Оплата пошла сразу арендодателю в Россию,письма не было,но его можно оформить задним числом. Мне посоветовали в 1С в платежке получателя забить головной а не арендодателя,т.к. я в валютном переводе в назначении платежа написала что оплата за аренду,за головной офис.Получится дебиторская задолж.головного офиса на счете 1610.Насколько это корректно? |
|||
| Автор: | Алия Алдажарова |
| Добавлено: | #60 Вт Ноя 04, 2008 11:11:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Все верно, только я на счет счета сомневаюсь. А бы поставила как 1284 Прочая дебиторская задолженность. |
|
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #61 Вт Ноя 04, 2008 12:01:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думали повесить на Краткосроч.дт.задолженность(12хх),сказали так не делать потому как мы ни чего не реализовали,и возмещение оплаты головным не будет нашим доходом. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #62 Вт Ноя 04, 2008 12:31:34 |
| Заголовок сообщения: | |
а если так сделать, пишут вам письмо задним числом и вы проводите д7340, или 7470, к3310, только вопрос в НДСе встает |
|
| Автор: | Anka | ||
| Добавлено: | #63 Вт Ноя 04, 2008 13:37:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Здесь нет поставщиков и нет признанных расходов. Это не расход филиала. Вопрос поставлен верно: как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным? Надо просто определиться со счетом, через который отражаются расчеты с головным, на этот счет и бросить этот денежный расход. Предварительно обязательно иметь письмо из головногос просьбой оплатить за них этот платеж. |
|||
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #64 Вт Ноя 04, 2008 13:55:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нужно было срочно оплатить, в головном не было ни кого кто имеет право подписи в банке,приняли решение внести деньги на р/с филиала от директора,и оплатить от филиала. |
|||
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #65 Вт Ноя 04, 2008 15:22:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным? |
|||
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #66 Вт Ноя 04, 2008 15:58:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленка пожалуйста обратите внимание на мои вопросы. Я правильно описала ситуацию? Я Вам подскажу проводку, но Вы мне помогите тоже. Если у вас есть головной, у вас были с ним какие-либо расчеты? Я правильно утверждаю, что у вас нет своего уставного капитала? Кто вносил первоначальные вклады для деятельности филиала? Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Я просто уточняю это для того, чтобы определить тот счет, по которому у вас производились расчеты с головным. Затем сумму, перечисленную за аренду поставим: Дебет "счет для отражения расчетов с головным", Кредит - расчетный счет. И приложим письмо от головного. Эта сумма никак не может затрагивать ни ваши расходы, ни ваши доходы. Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного. |
|
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #67 Вт Ноя 04, 2008 17:25:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Расчетов с головным не было, у нас нет своего уставного капитала, на данный момент все деньги которые были и есть у филиала,деньги которые внес директор(гражданин РК) """Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного.""" вот это мне и надо сделать. Anka,помогите пожалуйста буду очень благодарна. Р.S.извините я прошу помощи,а сама не помогаю вам мне ответить,просто я сегодня как белка в колесе,дергают со всех сторон. |
|||
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #68 Вт Ноя 04, 2008 19:01:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Понятно, Вы существуете за счет займа руководителя, и у вас сейчас есть КЗ перед этим самым заемщиком. И вам просто надо выбрать счет, через который будете осуществлять в итоге взаиморасчеты с головным предприятием. Оно у вас не покупатель и не поставщик. Вам тут предлагали использовать счет 1284 - он не предназначен для покупателей и не предполагает реализацию товаров (работ, услуг). Мне кажется он вполне может подойти. Счет, который Вы хотели использовать 1610 - мне кажется, меньше подходит. Эта операция никак не была авансовым платежом. Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030. А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284 |
|
| Автор: | Ленка | ||
| Добавлено: | #69 Вт Ноя 04, 2008 19:42:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сделаю так.спасибо :Rose: |
|||
| Автор: | Crazy |
| Добавлено: | #70 Ср Ноя 05, 2008 08:06:59 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня вопрос хотя и не про ТОО, но во всяком случае про взаимозачет. Ситуация такая: жильцы домов произвели ремонт кровли дома,сами покупали материалы, сами нанимали рабочих и сами расчитывались, КСК согласилось зачесть 50% затрат понесенных жильцами в счет платы за взносы в КСК. Как бухгалтеру правильно отразить данные операции? Брать ли на затраты 100% документы по материалам и работам, либо брать 50% ? |
|
| Автор: | Crazy |
| Добавлено: | #71 Ср Ноя 05, 2008 10:44:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Верны ли будут проводки: Д 8111 К 3397 на сумму затрат, понесенных жильцами Д 3397 К 1210 50% от затарт на закрытие задолженности по взносам в КСК Д 3397 К 6280 оставшиеся 50% Насчет последней я очень сильно сомневаюсь :( |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #72 Ср Ноя 05, 2008 17:09:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Уточните пожалуйста, Вы собираетесь признавать полную сумму расхода по произведенному ремонту? Тогда 50% от нее - действительно ваш доход, т.к. оплачивали эту сумму жильцы, эта сумма не стала для вас обязательством для оплаты. Другой вариант, признать расходом только 50 % от произведенных расходов. Тогда и дохода нет. То же самое Если взносы в КСК жильцов отражаются у вас по счету 1210, то проводки все верные, на мой взгляд. |
|
| Автор: | Crazy |
| Добавлено: | #73 Чт Ноя 06, 2008 07:48:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ, решили показать всего лишь 50% от расходов, что бы меньше было мороки. |
|
| Автор: | Аналитик |
| Добавлено: | #74 Чт Ноя 06, 2008 16:58:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Я бы хотела узнать: буду ли я нести ответственность за закрытие предприятия(банкроство) в суде? я там не числюсь, собираюсь закрывать за деньги у одной знакомой. |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #75 Чт Ноя 06, 2008 23:27:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос у Вас не совсем понятный. Вы вообще кто для данного предприятия? Учредитель, директор (исполнительная власть), просто бухгалтер? О какой ответственности говорите? Банкротство - не совем привычная тема для нас. Но если найдется, кто сталкивался, конечно расскажут об этой процедуре. Или просто просмотрим законодательство по этой теме. |
|
| Автор: | ДемЕвгения | ||
| Добавлено: | #76 Пт Ноя 07, 2008 00:02:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лично Вы никакой ответственности нести не будете, т.к. действовать будете по доверенности. Иначе, Вас и на рассмотрение дела не пустят, т.к. Вы к данному предприятию отношения не имеете. Вопрос в другом, если Вы юрист, то должны знать ответ на свой вопрос. Если Вы просто "подруга, соседка" и т.п., то что Вы собираетесь делать в суде, в то время, когда Вы не владеете информацией по предприятию, чтобы представлять/защищать интересы организации? |
|||
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #77 Пт Ноя 07, 2008 00:40:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Похоже, ДемЕвгения все насквозь видит :good: |
|
| Автор: | Аналитик |
| Добавлено: | #78 Пт Ноя 07, 2008 10:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро!Я-бухгалтер.Собираюсь закрыть предприятие,которое является банкротом, но делаю это в первый раз,поэтому какие процедуры должны быть,я не знаю.Просмотрев законодательство, я узнала,что является ли фирма банкротом будут решать в суде |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #79 Пт Ноя 07, 2008 11:11:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Как Вы сами определили его банкротство? Не в состоянии закрыть долги? Вы уже все перепробовали? Большие ли долги, и перед кем у вас там образовались? Налоги, ЗП, поставшики? Что в активах? |
|
| Автор: | Аналитик |
| Добавлено: | #80 Пт Ноя 07, 2008 12:41:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Это вообще-то не моя компания,а одной моей знакомой,у которой нет опыта в бухгалтерии.Она сказала,что у них нет денег на счету,нет клиентов,директор ей сказал закрыть тоо,потому что оно банкрот. А я собираюсь посмотреть ее бухгалтерию на выходных, но еще раздумываю |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #81 Пт Ноя 07, 2008 12:48:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно, вы все там поторопиомсь с выводами о банкротстве. Сами же пишете, что клиентов нет. Вот посмотрите баланс, что в активах, что в обязательствах, в капитале, тогда и говорить будем. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: У Вас для начала стоит задача ликвидировать предприятие, а не признавать его банкротом. |
|
| Автор: | ДемЕвгения | ||
| Добавлено: | #82 Пт Ноя 07, 2008 14:33:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как я поняла "банкрот" сказано образно, т.е. нет никаких движений, оборотов, операций. Необходимо провести ликвидацию. Ваша помощь нужна Вашей знакомой именно по бух. части. , привести в порядок документы перед ликвидационной аудит проверкой и пройти ее (и это самое главное в лквидации). А уже после сложного нет ничего, что и как нужно для юстиции пишите, подскажу, хотя большенство юристов заниматся ликвидацией. |
|||
| Автор: | Анастасия |
| Добавлено: | #83 Пт Ноя 07, 2008 15:05:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста! ТОО "А" перечислило аванс под поставку ТМЗ - 15000, Бухгалтер-оператор делает реализацию на 100тг. больше перечисленной суммы - 15100. Потом делает следующее: выписывает счет на предоплату добавляя в его сумму 100тг. - 9100, но реализацию делает на 100тг. меньше - 9000. что мне делать в такой ситуации? |
|
| Автор: | Анастасия |
| Добавлено: | #84 Пт Ноя 07, 2008 15:07:32 |
| Заголовок сообщения: | |
могу ли я взять эти 100тг. на взаимозачет или нет? |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #85 Пт Ноя 07, 2008 15:27:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Анастасия Если это все по ТОО "А", то да. |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #86 Чт Ноя 13, 2008 12:19:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот у меня ТОО "А" постоянно оплачивает за ТОО "Б" (они фирмы-побратимы). В платежке указывают, что "за ТОО "Б". Я требую письмо или акт взаимозачета, они не дают. :evil: Ох, елы-палы. |
|||
| Автор: | ДемЕвгения | ||
| Добавлено: | #87 Чт Ноя 13, 2008 12:46:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*САМ* А что тут страшного?
У меня была подобная ситуация, ни письма, ни акта я не требовала, мы заключили тройное соглашение. |
|||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #88 Чт Ноя 13, 2008 13:47:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А что за соглашение можно узнать? |
|||
| Автор: | ДемЕвгения |
| Добавлено: | #89 Чт Ноя 13, 2008 15:10:12 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ* Вот что-то типа этого, дословно не помню, поищу эту бумагу на работе. |
|
| Автор: | гостьЛенка | ||||
| Добавлено: | #90 Чт Мар 05, 2009 13:45:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И снова здравствуйте!!! Подскажите нужно ли в конце года закрывать счет 1284? если да то как? |
|||||
| Автор: | гостьЛенка | ||
| Добавлено: | #91 Чт Мар 05, 2009 16:40:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | гостьЛенка |
| Добавлено: | #92 Чт Мар 05, 2009 17:43:16 |
| Заголовок сообщения: | |
кто нит подскажите! :cry: |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #93 Чт Мар 05, 2009 22:21:55 |
| Заголовок сообщения: | |
гостьЛенка В бухгалтерской практике термин "Краткострочная" подразумевает "не более года". Если на момент закрытия года возникшая дебиторская задолженность по счету 1284 не превышает 12 мес, то можно счет не закрывать, а если превышает, то можно сальдо сч.1284 перенести на сч.2184 |
|
| Автор: | гостьЛенка |
| Добавлено: | #94 Пт Мар 06, 2009 12:38:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается что всё что я отправляю в головной,по истечению 12 месяцев,будет всегда на счете 2184? |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #95 Вс Мар 08, 2009 01:30:31 |
| Заголовок сообщения: | |
гостьЛенка Насколько правильно я поняла Вашу ситуацию, Вы оплатили аренду за головное предприятие за счет заемных средств у Вашего директора. Поэтому у Вас возникла не только ДЗ головного перед филиалом, но и КЗ филиала перед директором. Если у Вас нет КЗ перед головным, Вы не сможете сделать взаимозачет. Теперь, чтобы закрыть сч. 1284(2184), Вам надо, чтобы головной вернул Вам эту сумму для дальнейшего возврата ее директору, тогда все закроется |
|
| Автор: | гостьЛенка |
| Добавлено: | #96 Пн Мар 09, 2009 19:04:20 |
| Заголовок сообщения: | |
СПАСИБО! :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | ozma |
| Добавлено: | #97 Чт Апр 09, 2009 16:58:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Получила задание на практике: написать проводки по следующей ситуации - фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, фирма Б должна фирме С, которая в свою очередь имеет долг перед фирмой А условно на 500000 тенге. На общем собрании решено произвести взаимозачет задолженностей. Моя задача - корреспонденция счетов фирмы А. Рассуждаю: фирма А имеет деб.задолженность (фирма С) 7211-3310 446429 тг 1420-3310 53571 тг и кред. задолженность 1210-6010 1210-3130 (аналогичные суммы) Проводится взаимозачет 3310-1210 500000 тенге Правильно ли я делаю? И что будет с НДС? |
|
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #98 Чт Апр 09, 2009 17:06:13 |
| Заголовок сообщения: | |
правильно, а НДС не трогаете. Вот только проводки эти можно будет провести только на основании подписанного трехстороннего соглашения (договора) о передаче долга. |
|
| Автор: | ozma | ||
| Добавлено: | #99 Чт Апр 09, 2009 17:07:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а протокол взаимозачета задолженностей пойдет? |
|||
| Автор: | Диана и Динара |
| Добавлено: | #100 Чт Июн 10, 2010 10:49:18 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно произвести Взаимозачёт |
Всем добрый день!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. Такая ситуация: Организация А- это мы. Организация Б- покупатели. организация В - поставщики. при этом ТОО "Б"- мы им должны услугу а ТОО "В" - нам должны товар. Как в таком случае нам ТОО "А" грамотно произвести взоимозачёт, чтобы никто ни кому не должен был? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #101 Чт Июн 10, 2010 11:52:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Составляется Акт взаимозачета, подписывается всеми организациями. В нем расписываете порядок зачета . Задолженность ТОО В перед ТОО А уменьшается на такую-то сумму, а задолженность ТОО Б увеличивается на эту же сумму. Затем сделайте акт сверки. |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #102 Чт Июн 10, 2010 12:34:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Только мы перед этими действиями заключали так называемое "тройственное соглашение", где четко расписали кто кому и за что должен и порядок и сроки взаиморасчетов/взаимозачетов ( в 3 экземплярах по одному для каждой из сторон) |
|||
| Автор: | Лязи | ||||
| Добавлено: | #103 Вт Ноя 23, 2010 12:00:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А вы не могли бы скинуть образец этого "тройственного соглашения" |
|||||
| Автор: | tano |
| Добавлено: | #104 Сб Фев 05, 2011 12:48:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите кто знает. У меня следующая ситуация. ТОО "А" должно России деньги и не может закрыть задолженность. Есть ТОО "В", которое может закрыть задолженность перед Россией за ТОО "А", но при этом ТОО "В" хочет работать с Россией на бартер. Может кто подскажет, 1. можно ли задолженность перекрыть товаром? 2. Или только деньгами? 3. Если ТОО "В" платит за ТОО "А", то какими док-ми все должно быть оформлено? 4. При получении товара (если расчет товаром) будет ли там оплата Россиянами НДСа (то есть не будет ли двойного налогообложения). Не могу сообразить как работать будет данная схема. Мы отправляем товар в Россию-НДС не платим, платят только они (5. а у нас есть какой либо возврат НДС?). Мы получаем товар от них платим мы, а они возвращают себе после нашей отчетности. Подскажите пожалуйста что тут и как. Кажется я в конец запуталась. Posted after 10 seconds: Подскажите кто знает. У меня следующая ситуация. ТОО "А" должно России деньги и не может закрыть задолженность. Есть ТОО "В", которое может закрыть задолженность перед Россией за ТОО "А", но при этом ТОО "В" хочет работать с Россией на бартер. Может кто подскажет, 1. можно ли задолженность перекрыть товаром? 2. Или только деньгами? 3. Если ТОО "В" платит за ТОО "А", то какими док-ми все должно быть оформлено? 4. При получении товара (если расчет товаром) будет ли там оплата Россиянами НДСа (то есть не будет ли двойного налогообложения). Не могу сообразить как работать будет данная схема. Мы отправляем товар в Россию-НДС не платим, платят только они (5. а у нас есть какой либо возврат НДС?). Мы получаем товар от них платим мы, а они возвращают себе после нашей отчетности. Подскажите пожалуйста. Кажется я в конец запуталась. |
|
| Автор: | нармина |
| Добавлено: | #105 Ср Ноя 07, 2018 17:01:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Какой нужен документ (письмо,акт) если ТОО "А" - продавец, ТОО "Б" покупатель", ТОО "С" оплатил за товар продавцу ТОО "А" за покупателя ТОО "Б". Счет на оплату был выписан на покупателя. Достаточно ли будет письма от покупателя ТОО "Б" чтобы продавец произвел взаимозачет по счету на оплату ? |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #106 Ср Ноя 07, 2018 22:39:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Поговорите с продавцом, спросите у него, достаточно ли ему акта взаимозачета, подготовьте, скиньте на электронку, пусть прочтет, исправит, то, с чем не согласен. Кому-то бывает достаточно акт в произвольной форме, кто-то отказывается его принимать, требует акт из 1С, кто-то акт с письмом, а кому-то только письмо требуется. |
|
| Автор: | Дариюша |
| Добавлено: | #107 Чт Ноя 08, 2018 11:20:44 |
| Заголовок сообщения: | |
я бы сделала полный комплект: оригинал письма об оплате, соглашение тройственное, акт сверки взаиморасчетов. Имейте ввиду, что по СУР зачеты приносят минусовые баллы |
|