| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Из ТМЗ в ОС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 06, 2008 15:00:55 |
| Заголовок сообщения: | Из ТМЗ в ОС |
Подскажите пожалуйста, как правильно в программе перекинуть актив с товаров на основные средства, приход был пару мес назад, НДС уже взят в зачет. Нужно делать списание товаров и приход ОС по новой или можно как-нить по другому? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Zolushka |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 06, 2008 15:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Может бух.справкой |
|
| Автор: | Miki | ||
| Добавлено: | #3 Ср Фев 06, 2008 15:56:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
он и не изменится, даже если сторнируете либо удалите проводку и занесете актив заново, сумма с/ф неизменна: -было Дт-1300 Кт-3310, Дт-1420 Кт-3310, -станет Дт-2410 Кт-3310, Дт-1420 Кт-3310. Ну если очень хочется усложность жизнь, бух.справку, операции вручную |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 06, 2008 17:26:02 |
| Заголовок сообщения: | |
удалить проводку и занести актив как ОС той датой не могу, так как возникнет налог на имущество, а я его уплатила копеечка в копеечку.... поэтому и отнесла актив сначала якобы на товар а с февраля этого года хочу на ОС перенести. Вот и не знаю как, если просто бух справкой то поменяются просто счета, а мне нужно сам актив перенести, чтоб на него как положено амортизация начислялась. Думала мож в программе какая нибудь загогулина есть, чтобы напрямую из товара в ОС со всеми потрохами :oops: значит скорей всего прийдётся 1 списать товар (основание - перевод на ОС) 2 приходовать в ФА (скорей всего без учета НДС, так как его уже показала в предыдущем квартале) или неверно? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 06, 2008 18:49:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Или... Списываете ТМЗ на незавершенку 2931 - 1310, затем приходуете ОС 2410 - 2931 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 06, 2008 23:08:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Да обычно такие операции напрямую делают одной проводкой. 2410, ФА, Подразделение - 1330, Товар, Склад, 1 шт., Стоимость (без НДС). Главное правильно заполнить карточку ФА и дату ввода поставить на дату операции, тогда со следующего месяца будет начисляться износ. Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: Делается это обычным актом списания товаров. В табличной части выберается Товар, ставится счет 2410 и выбираются субконто ФА и Подрвзделение. |
|
| Автор: | Эхмея |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 15, 2008 12:46:32 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня торговая фирма и тоже сначало приходуют как товар, а через какое-то время (бывает и на следующий год) начинаем использовать сами и я переношу бухгалтерской справкой на осн.средства. У меня возник вопрос , при расчете КПН, т.к. стоимость данного товара я уже взяла в зачет при поступлении товара ( Ф 100.12.003), то в зачет по поступившим осн.средствам (Ф 100.22.002) я их включать уже не должна ? Подскажите я права? |
|
| Автор: | Zolushka |
| Добавлено: | #8 Пт Фев 15, 2008 15:36:22 |
| Заголовок сообщения: | |
не поняла про зачет? в зачет вы взяли НДС при оприходовании товара, при переводе товара в ОС, НДС роли не играет (за небольшим искл., н/р, легковой а/м). на вычеты вы этот товар тоже взять не могли, т.к. если не использовали, то этот товар сидит в остатках на конец прошлого года (прилож.12) и соответственно переносится на нач.этого года, вы искл. его, указывая стоимость товаров, переведенных в ОС, как не в целях предприним.деятельности и отражаете стоимость поступивших ФА в 22 приложении. |
|
| Автор: | Эхмея_ |
| Добавлено: | #9 Сб Фев 16, 2008 13:40:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, я вычет назвала зачетом. Спасибо за ответ, действительно, если стоимость переносимых осн.ср. поставить в стороку 100.12.011 стоимость ТМЗ, работ, услуг использованных не в целях получения совокупного годового дохода, тогда все получается. |
|