| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выписка ЭСФ в течение 180 дней по требованию покупателя-физлица |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Talasbayev B |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 06, 2024 16:53:55 |
| Заголовок сообщения: | Выписка ЭСФ в течение 180 дней по требованию покупателя-физлица |
Если физлицо пришел за наличные купил товар. Потом в течении 180 дней он имеет право прийти и попросить ему выписать ЭСФ на ТОО. Значит нужно выписать ему накладную и ЭСФ текущей датой? Но у меня уже товар списался в 1С по розничной продаже, а если я накладную выпишу у меня еще раз товар спишется. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Дек 06, 2024 17:03:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=686324#686324 Здравствуйте, нет выписываете той датой, когда куплен товар. С юрлица берете при этом письмо с печатью, как основание для поздней выписки ЭСФ. А по тому товару, который был отпущен делаете возврат по ЭСФ (если ранее была выписана ЭСФ) или просто по накладной, если ранее реализация была по накладной.
Тут уже по договоренности с покупателем, но возврат все равно нужен, так как
|
|||||
| Автор: | Talasbayev B |
| Добавлено: | #3 Пт Дек 06, 2024 18:51:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Я в 1С через "Розничные продажи" выбил чек и отпустил товар и он у меня списался. Пусть это будет 10.09.2024 г. Пусть 05.12.2024 г. физлицо пришло и просит выписать ЭСФ. Я просто беру выписываю ЭСФ текущей датой без привязки к накладной (в документе поставки указываю номер и дату фискального чека (позиции 32.1 и 32.2), т.е. 10.09.2024 г.). Я думаю тут никакой возврат делать не нужно. Что скажете? Так можно? НДС начисляется в каком квартале? В третьем? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #4 Пт Дек 06, 2024 20:19:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
NatalyaV, у них покупатель физлицо и ЭСФ они ранее не выписывали. Мне кажется, вы перепутали с вопросом из другой темы. Talasbayev B, да - вы просто выписываете ЭСФ текущей датой, а дату совершения оборота ставите 10.09.2024. Никаких санкций за позднюю выписку ЭСФ не будет, т.к. это разрешено п.14 ст.412 НК.
НДС вы в любом случае должны начислить в 3 квартале, даже если бы вообще не выписывали ЭСФ. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||||||||
| Добавлено: | #5 Пт Дек 06, 2024 23:15:21 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
я потому и написала
потому что многие собирают реализацию по физлицам за день и отправляют одну общую ЭСФ.
Конечно можно и налоговые органы тоже будут не против, вы же не занижаете НДС, а немножко завышаете, продав как бы лишнее. А как же?
|
|||||||||
| Автор: | Talasbayev B | ||||
| Добавлено: | #6 Ср Дек 11, 2024 18:18:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так можно? Просто не выписывать накладную? Сможет ли контрагент оприходовать товар по чеку? Хотя я сейчас почитал - так нельзя. Тогда нужно сделать как говорит NatalyaV, произвести возврат чека и затем выписать накладную с новым чеком?
Ирина Локтионова, а письмо обязательно? Кстати, я не выписываю ЭСФ физлицам (в конце дня тоже). |
|||||
| Автор: | NatalyaV | ||||||
| Добавлено: | #7 Ср Дек 11, 2024 18:31:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если не выписываете ЭСФ, то не нужно, но хотя бы для себя то можно взять- чтобы потом помнить почему вы этот чек выбили, а уж для возврата тоже как основание может подойти. |
|||||||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #8 Ср Дек 11, 2024 18:33:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если в чеке есть его БИН, то должен смочь (такой чек может заменять накладную, ну и чтобы там все было как положено - количество, цена и сумма) |
|||
| Автор: | Talasbayev B |
| Добавлено: | #9 Ср Дек 11, 2024 18:51:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Как на зло нету в чеке БИНа. Все никак руки не дойдут до этого вопроса. А что если на основании "Отчета о розничных продажах" выписать ЭСФ, а накладную с Excel вытащить :) ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Дек 11, 2024 20:18:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, можете даже сочинить сами текст от имени покупателя-физлица, а он пусть подпишет той датой, когда вы выпишете ЭСФ, т.к. вам нужно обоснование, почему вы выписываете ЭСФ позже.
Считаю, что так и нужно сделать. |
|||||
| Автор: | Talasbayev B | ||
| Добавлено: | #11 Ср Дек 11, 2024 22:28:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наверное не получится. В акте сверки не будет выходить реализация. В "Отчете" не указывается контрагент. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #12 Ср Дек 11, 2024 23:04:06 |
| Заголовок сообщения: | |
В каком акте сверки? С физлицом? Зачем он вам? |
|
| Автор: | Talasbayev B | ||
| Добавлено: | #13 Ср Дек 11, 2024 23:46:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С юрлицом. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #14 Ср Дек 11, 2024 23:58:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это видимо особенность вашей 1С. |
|||
| Автор: | Talasbayev B |
| Добавлено: | #15 Чт Дек 12, 2024 00:02:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Да вроде стандартная конфигурация. Данный отчет находится в разделе "Розничные продажи" и поэтому по умолчанию считается, что реализация происходит физическим лицам. И нет возможности выбирать там контрагента. Придется видимо делать возврат, а потом стандартную реализацию через накладную. |
|