» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При списании из 1С8 ОС, в ОСВ на счете 2410 остается стоимость ОС (красная с минусом)

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Olessya_kri
Добавлено: #1  Вт Июн 18, 2024 18:40:51
Заголовок сообщения: При списании из 1С8 ОС, в ОСВ на счете 2410 остается стоимость ОС (красная с минусом)
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684932#684932
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при списании двух основных средств из 1С 8 одно полностью самортизировано (стоимость 20000 амортизация 20000), а второе нет (стоимость 40000 амортизация 10000). Заполняю документ Списание ОС, нажимаю провести. После этого почему-то в ОСВ по счету 2410 остается красным с минусом -20000 и -40000, а по счету 2420 амортизация 10000 нормально списывается. Подскажите как быть, в чем ошибка?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Ср Июн 19, 2024 10:16:48
Заголовок сообщения:
Скорее всего вы не поставили остаточную стоимость в списании. Стоимость БУ - то, что отразили в графе амортизация за месяц БУ должно быть равно остаточная стоимость. Ну и потом проверить как изменятся суммы после закрытия этого месяца, если что-то будет, скорректировать списание на эти суммы.
Автор: Olessya_kri
Добавлено: #3  Ср Июн 19, 2024 11:32:19
Заголовок сообщения:
NatalyaV, я указала по первому ОС в документе Списание: Стоимость БУ - 20000; Амортизация БУ - 20000, Стоимость НУ - 20000.
По второму ОС: Стоимость БУ - 40000; Остаточная стоимость - 30000, Амортизация БУ - 10000; Стоимость НУ - 40000.

и после проведения документа, и закрытии этого месяца, у меня в ОСВ показывает - 20000 красным и - 40000 красным[/img]
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Ср Июн 19, 2024 12:27:20
Заголовок сообщения:
Вы посмотрите по карточке ОС - провалитесь в неё с ОСВ, может что найдется.
Автор: Olessya_kri
Добавлено: #5  Пт Июн 21, 2024 11:42:47
Заголовок сообщения:
NatalyaV говорит:
провалитесь в неё с ОСВ, может что найдется.

проверила карточку, и сравнила в 1С прошлые списания. Раньше по датам идет так, в ОСВ отражается ОС и ниже еще строка (иногда с пометкой Основное подразделение иногда просто <...>) и там также указана стоимость ОС. При списании по двум строкам отражено выбытие и все норм закрывается в ОСВ.
А в этот раз по этим двум ОС почему-то при списании в ОСВ после строки где указано ОС появляется сразу две строки вместе и Основное подразделение (тут стоимость идет обычным цветом) и еще строка <...> тут красным с минусом). А вот в самой строке заглавной где прописано ОС оно списывается там. Не могу понять как быть. Сравнила как другие ОС оприходованы были и как эти которые сейчас, вроде все также внесено как и прошлые, которые до этого нормально списывались.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #6  Пт Июн 21, 2024 22:30:21
Заголовок сообщения:
У меня вариантов больше нет, может вы ОС другим документом перемещали или еще что делали, списание может этого ОС дублируется в разных документах по списанию? Был недавно случай, списала ОС, сверху руководство, говорят нельзя списывать, переместите пока, чтоб не забыть, что потом списать :) , потом решили списать и провели списание, которое до этого отменили, вот аналогично вашему минус появился по 2410, после отмены одного из документов минус ушел.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Чт Июн 27, 2024 03:04:08
Заголовок сообщения:
Вы продолжайте развлекаться, нравится

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ