» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При списании из 1С8 ОС, в ОСВ на счете 2410 остается стоимость ОС (красная с минусом) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Olessya_kri |
Добавлено: | #1  Вт Июн 18, 2024 18:40:51 |
Заголовок сообщения: | При списании из 1С8 ОС, в ОСВ на счете 2410 остается стоимость ОС (красная с минусом) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684932#684932 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при списании двух основных средств из 1С 8 одно полностью самортизировано (стоимость 20000 амортизация 20000), а второе нет (стоимость 40000 амортизация 10000). Заполняю документ Списание ОС, нажимаю провести. После этого почему-то в ОСВ по счету 2410 остается красным с минусом -20000 и -40000, а по счету 2420 амортизация 10000 нормально списывается. Подскажите как быть, в чем ошибка? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #2  Ср Июн 19, 2024 10:16:48 |
Заголовок сообщения: | |
Скорее всего вы не поставили остаточную стоимость в списании. Стоимость БУ - то, что отразили в графе амортизация за месяц БУ должно быть равно остаточная стоимость. Ну и потом проверить как изменятся суммы после закрытия этого месяца, если что-то будет, скорректировать списание на эти суммы. |
Автор: | Olessya_kri |
Добавлено: | #3  Ср Июн 19, 2024 11:32:19 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaV, я указала по первому ОС в документе Списание: Стоимость БУ - 20000; Амортизация БУ - 20000, Стоимость НУ - 20000. По второму ОС: Стоимость БУ - 40000; Остаточная стоимость - 30000, Амортизация БУ - 10000; Стоимость НУ - 40000. и после проведения документа, и закрытии этого месяца, у меня в ОСВ показывает - 20000 красным и - 40000 красным[/img] |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #4  Ср Июн 19, 2024 12:27:20 |
Заголовок сообщения: | |
Вы посмотрите по карточке ОС - провалитесь в неё с ОСВ, может что найдется. |
Автор: | Olessya_kri | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 21, 2024 11:42:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
проверила карточку, и сравнила в 1С прошлые списания. Раньше по датам идет так, в ОСВ отражается ОС и ниже еще строка (иногда с пометкой Основное подразделение иногда просто <...>) и там также указана стоимость ОС. При списании по двум строкам отражено выбытие и все норм закрывается в ОСВ. А в этот раз по этим двум ОС почему-то при списании в ОСВ после строки где указано ОС появляется сразу две строки вместе и Основное подразделение (тут стоимость идет обычным цветом) и еще строка <...> тут красным с минусом). А вот в самой строке заглавной где прописано ОС оно списывается там. Не могу понять как быть. Сравнила как другие ОС оприходованы были и как эти которые сейчас, вроде все также внесено как и прошлые, которые до этого нормально списывались. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #6  Пт Июн 21, 2024 22:30:21 |
Заголовок сообщения: | |
У меня вариантов больше нет, может вы ОС другим документом перемещали или еще что делали, списание может этого ОС дублируется в разных документах по списанию? Был недавно случай, списала ОС, сверху руководство, говорят нельзя списывать, переместите пока, чтоб не забыть, что потом списать :) , потом решили списать и провели списание, которое до этого отменили, вот аналогично вашему минус появился по 2410, после отмены одного из документов минус ушел. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #7  Чт Июн 27, 2024 03:04:08 |
Заголовок сообщения: | |
Вы продолжайте развлекаться, нравится |