| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выписка исправленного или дополнительного ЭСФ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Начинающий бухгалтер |
| Добавлено: | #1 Ср Май 29, 2024 10:48:31 |
| Заголовок сообщения: | Выписка исправленного или дополнительного ЭСФ |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684711#684711 Добрый день! Ситуация следующая: Плательщик НДС выписал ЭСФ в 1 кв 2024 г. (были реализованы товары и 1 услуга и выписан общий ЭСФ). Услуга была выписана по ошибке, ее не нужно было включать в ЭСФ. Ошибку обнаружили только во 2м квартале, т. е. после сдачи 300 ф. за 1 кв. Вопрос:как теперь убрать услугу, ведь теперь изменится сумма НДС? Благодарю за ответ! |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Май 29, 2024 11:48:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нужно выписать исправленную ЭСФ.
Сдать дополнительную 300 форму за 1 квартал на уменьшение по обороту и НДС по этой услуге. Дополнительная не подходит, у вас же не возврат товара и не изменение в цене, у вас акт покупателем не подтвержден и вряд ли он его подтвердит. А вот если покупатель будет отклонять исправленную, тогда только может с ним договариваться о дополнительной, но думаю он вряд ли будет отклонять. |
|||||