| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно указать НДС при реализации автомобиля |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 26, 2023 12:43:38 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно указать НДС при реализации автомобиля |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682646#682646 База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=682676#682676 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=683018#683018 Доброго время суток всем. Подскажите немного в такой ситуации. Автомобиль покупался у физ лица за 3100 000. На данный момент автомобиль продается также физ лицу за 3500000. Облагаемый оборот 400 000. Вот только подскажите НДС в том числе уже (400 тыс в тч 42857 НДС) или на эти 400 тыс (НДС 48000) нужно накрутить НДС,но тогда же общая сумма продажи для физ лица увеличится? Все таки согласно пп1п15ст381 оборот по НДС в нашем случае -положительная разница между покупкой и прожажей,а она 400 тыс. Может кто то уточнить этот момент? |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 26, 2023 15:13:51 |
| Заголовок сообщения: | |
И еще подскажите пожалуйста имеет ли значение тот факт ,что автомобиль продается работнику ТОО |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||||
| Добавлено: | #3 Чт Окт 26, 2023 20:52:16 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Кажется я знаю ответ. Вам никто не запрещает вписать НДС в облагаемый оборот. То есть вы продаете не за 3500000, а за 3457143 и плюс НДС 42857 итого с 3100000 выходит ваша сумма 3500000. Только договор подкорректировать наверное, подстраховаться и написать, что с НДС составляет 3,5 млн.
В целом не имеет, многие так продают. Наверное имело бы значение, если вы продали по меньшей цене
|
|||||||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #4 Пт Окт 27, 2023 09:39:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается как бы гладко и вроде НДС с превышения и сумма не изменятся :) |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #5 Пт Окт 27, 2023 11:59:54 |
| Заголовок сообщения: | |
А в ЭСФ мы отражаем только облагаемый оборот? А если вообще обагаемго оборота нет,то есть обязательства по выписки ЭСФ. Стоимость реализации же есть в любом случае? |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #6 Пт Окт 27, 2023 21:46:25 |
| Заголовок сообщения: | |
В ЭСФ нужно нажать в разделе G способ расчета - ручная корректировка, остальное вносить так примерно(на практике не пробовала, но видела где-то советовали, в рейтинге если не ошибаюсь) цена 3100000, стоимость 357000 (попыталась что-то другое поставить, но тогда оборот не дает исправить), оборот 357000, НДС 42840, стоимость товаров 3500000. Было где-то встречала рекомендацию двумя строками отразить, отдельно с НДС и без, но тут как количество 1 поделить, это вопрос еще тот :) . |
|
| Автор: | Ирыч | ||
| Добавлено: | #7 Вт Окт 31, 2023 11:20:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте. Я в ЭСФ отражала так: - Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов (графа 7) и Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов (графа 8) 3457143 тенге. - Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) (11 графа) 357143 тенге. - НДС (13 графа) 42857 тенге. - Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов (14 графа) 3500000. |
|||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 03, 2023 18:17:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается если совсем нет превышения и соответственно оборота по НДС,то отражать в ЭСФ нужно так. в графе 7 -цена реализации,в графе 8-стоимость товаров работ без косвенных налогов ( она же цена) в графе 11-размер оборота по реализации ставим 0 рафа 12 - без НДС,в графе 13 -соответсвенно 0 и в графе 14-стоимость товаров с учетом косвенных налогов -сумма реализации. Так получается? Так верно? Кто нибудь вообще так делал? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 03, 2023 20:24:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Здравствуйте, вот же вам написали как уходит ЭСФ. Я то заполняла, но не отправляла, вполне возможно при отправке мне бы ошибку дало. |
|||||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #10 Пт Май 24, 2024 12:34:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня тоже при продаже авто не возникает оборот по реализации. Заполнила по такой схеме, что очистила все из графы "оборот по реализации", все нормально ушло. Вдруг кому-то будет полезно. Благодарю за тему! |
|||