| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как можно проверить данные по 200.00, а именно сумму ИПН по доходам, начисленным, но невыплаченным? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Baimurat G. |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 18, 2023 18:37:36 |
| Заголовок сообщения: | Как можно проверить данные по 200.00, а именно сумму ИПН по доходам, начисленным, но невыплаченным? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680780#680780 Добрый день всем Собираюсь заполнить 200.00. за 1 кв 2023, предыдущий бухгалтер заполнила данные по следующим строкам: 200.01.004 - Задолженность по доходам, невыплаченным физическим лицам 200.01.005 - Индивидуальный подоходный налог по доходам, начисленным, но невыплаченным на начало отчетного квартала 200.01.006 - Индивидуальный подоходный налог по доходам, начисленным, но невыплаченным на конец отчетного квартала Подскажите пожалуйста, как можно эти данные проверить? :Rose: |
|
| Автор: | Baimurat G. | ||
| Добавлено: | #2 Ср Апр 19, 2023 15:04:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не указала - заполнила данные в отчете за 4 кв 2022 |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Апр 19, 2023 16:54:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Кредитовое сальдо счета 3350 на конец квартала
ИПН по не выплаченным доходам 1С считает так: Например,за квартал было начислено 900 000, выплачено 800 000, не выплачено 100 000. ИПН исчисленный 85 000. Тогда на выплаченные доходы приходится ИПН = 800 000 * 85 000 / 900 000 = 75 556, на не выплаченные ИПН = 100 000 * 85 000 / 900 000 = 9 444. Если вы в 1С ежеквартально будете проводить документ "ИПН, ОПВ и ВОСМС по налоговому учету", то в форме 200 все эти суммы автоматически будут заполнены правильно. |
|||||
| Автор: | Baimurat G. |
| Добавлено: | #4 Ср Апр 19, 2023 18:03:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, спасибо! :give_heart: :girl_in_love: а данные по строке 200.01.006 - Индивидуальный подоходный налог по доходам, начисленным, но не выплаченным на конец отчетного квартала за 4 кв 2022 я должна перенести в строку 200.01.005 - Индивидуальный подоходный налог по доходам, начисленным, но невыплаченным на начало отчетного квартала за 1 кв 2023? :Rose: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 20, 2023 10:39:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, совершенно верно. |
|