» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #1  Вт Июн 28, 2022 13:25:19
Заголовок сообщения: Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ
Задаю вопрос от имени моего знакомого бухгалтера, пока не решится проблема с ее регистрацией на Балансе.
Я сама не работаю с СНТ, очень прошу помочь форумчан.

Наша компания заключила Договор купли-продажи автомобиля с контрагентом. В договоре прописано, что оплата Покупателем принятого товара производится безналичным расчетом. Клиент оплатил путем безналичного расчета. Мы в адрес клиента выписывали ЭСФ и по ошибке в разделе Е в строке 28 "Условия оплаты по договору" указали «наличный расчет».
Согласно правил выписки ЭСФ заполнение строк в разделе Е «Договор (контракт)» является не обязательным, за исключением строки 29 «Способ отправления».

Теперь наш клиент просит выписать исправленные ЭСФ за весь период работы, ссылаясь на то, что КГД им выставил уведомление на превышение 1000-МРП оплаты за наличный расчет, снимает у них с зачета НДС.

Клиент предоставил специалисту КГД акт сверки, подписанный с двух сторон, где видна только безналичная оплата. Так же предоставил Платежные поручения, подтверждающие безналичный расчет. Но КГД все равно не считает это ответом и подтверждением безналичных расчетов.

Исправленный ЭСФ не отправляется, потому что на исправление СНТ 10 дней, а исправленную ЭСФ не можем отправить, так как пишут cведения в ЭСФ и СНТ отличаются, ругается на строку 28 "Условия оплаты по договору", что указали Безналичный расчет.

В связи с этим несколько вопросов:

Являются ли это правомерными действия КГД, если данное поле не является вообще обязательным для заполнения и имеем ли мы право вообще не выписывать исправленные ЭСФ?
Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ?
Можно ли выписать исправленную СНТ, если она подтверждена?
Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Вт Июн 28, 2022 14:18:12
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
КГД им выставил уведомление на превышение 1000-МРП оплаты за наличный расчет, снимает у них с зачета НДС.

Клиент предоставил специалисту КГД акт сверки, подписанный с двух сторон, где видна только безналичная оплата. Так же предоставил Платежные поручения, подтверждающие безналичный расчет. Но КГД все равно не считает это ответом и подтверждением безналичных расчетов.

только в суд обжалование уведомления, раз на столько упоротые.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #3  Вт Июн 28, 2022 14:34:58
Заголовок сообщения:
ст.25 Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VІ «О платежах и платежных системах» говорит:

1. Платежи осуществляются на основании и в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, норм законодательства Республики Казахстан и решениями судов.

3. Платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи) следующими способами:
1) передача наличных денег;
2) передача электронных денег;
3) перевод денег с использованием платежных документов;
4) выдача платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;
5) использование средств электронного платежа.

5. Платежи наличными деньгами заключаются в физической передаче наличных денег в виде банкнот и (или) монет, являющихся законным платежным средством, лицом, осуществляющим платеж, лицу, перед которым данное лицо имеет денежное обязательство.

7. Безналичные платежи и (или) переводы денег осуществляются на основании платежных инструментов с использованием банковских счетов, а также без их использования в тенге и иностранной валюте в порядке, определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Вт Июн 28, 2022 14:35:54
Заголовок сообщения:
пусть налоговики в суде докажут что была физическая передача денег.
исправлять ничего не надо, поля не обязательны к заполнению.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Вт Июн 28, 2022 15:07:39
Заголовок сообщения:
Вася, спасибо большое!

У нее получилось отправить исправленный ЭСФ, отсоединив СНТ. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #6  Вт Июн 28, 2022 15:45:23
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
если данное поле не является вообще обязательным для заполнения

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/621219#answers говорит:
строка 28 «Условия оплаты по договору» в ЭСФ является необязательной для заполнения, в случае ее заполнения данные заполняются по договоренности сторон сделки. При этом в случае необходимости внести изменения в строку 28 «Условия оплаты по договору» выписывается исправленный счет-фактура.

То есть либо не заполняется вообще, либо заполняется верно.

Ирина Локтионова говорит:
потому что на исправление СНТ 10 дней

Про подтверждение 10(20) дней знаю, про сопоставление 10 дней знаю, про исправление не знаю такого(может что упустила), тем более сейчас пилотный идет, штрафов не должно быть, как обещают в КГД
Ирина Локтионова говорит:
Можно ли выписать исправленную СНТ, если она подтверждена?

Это невозможно. Надо попробовать снять подтверждение, если не получится, то попробовать не меняя СНТ выписать исправленный ЭСФ(выписывается в течение срока исковой давности)
Ирина Локтионова говорит:
Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ?

Про 1С не скажу, а на сайте как сделать такая инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=RSZc8Tqnbrc&list=PLmN4soUP798s5u9mTx-kGmR2Es7axlWCY&index=14
Исправленный ЭСФ на основании исправленной СНТ на 11-01 минуте начинается (это если получится подтверждение отменить)
Исправленный ЭСФ в течение срока исковой давности на 16-53 минуте начинается (стоит попробовать, вдруг получится).
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #7  Вт Июн 28, 2022 19:40:15
Заголовок сообщения:
Наташа, спасибо за ценную информацию!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ