» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Услуги от нерезидента

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Чт Янв 03, 2008 11:40:08
Заголовок сообщения: Услуги от нерезидента
Еще одна проблема, не заню что делать...

Получили услуги от не резидента (Реклманые услуги, Маректинг.услуги, Рекрут.услуги, Консал.услуги). Акт и инвойс получили. Услуги оказались за переделами РК, 100% оплачено.

Теперь какие налоги мы должны оплатить :( НДС? Под.налог? и %?
Автор: Miki
Добавлено: #2  Чт Янв 03, 2008 17:03:20
Заголовок сообщения:
Услуги оказаны в этом году, РФ, они ведь еще отдыхают, в акте и инвойсе какая дата стоит?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Янв 03, 2008 17:40:01
Заголовок сообщения:
Miki говорит:

27-12-07

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

страна Турция
Автор: Miki
Добавлено: #4  Пт Янв 04, 2008 10:27:26
Заголовок сообщения:
У вас документы 2007года, значит и обязательства 2007года, новые ставки тут не причем, поэтому как раньше сажали, так и сажайте
НДС-14%, подоходный см. глава 28, статья 179 Кодекс НК РК

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

услуги также оказаны в 4-м квартале, то вам надо сдать расчет ПН за нерезидента по форме 101.06 за 4 квартал 2007 г. до 20.01.08 г.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Сб Янв 05, 2008 16:37:41
Заголовок сообщения:
Miki говорит:
У вас документы 2007года, значит и обязательства 2007года, новые ставки тут не причем, поэтому как раньше сажали, так и сажайте
НДС-14%, подоходный см. глава 28, статья 179 Кодекс НК РК

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

услуги также оказаны в 4-м квартале, то вам надо сдать расчет ПН за нерезидента по форме 101.06 за 4 квартал 2007 г. до 20.01.08 г.


Я спросил у двух главных бухгалтеров,
1-я говорит что НДС надо оплаить, а потом этот НДС можно брать в зачет. ПН, если есть справка что нерезидент являеться налогоплательщиком своей страны, то тогда не буедте платить...
2-я говорить что НДС не надо платить, а вот ПН надо оплатить согласно по какой то статье (не помню:))

кому верить? время уже мало.... :(
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Вс Янв 06, 2008 04:38:16
Заголовок сообщения:
НДС платить надо ст 221 НК. "работы услуги предоставленные нерезидентом не являющимся плательщиком НДС в РК, являются оборотом налогоплательщика РК, получающего работы, услуги, если местом их реализации является РК"У меня вопрос в том в каком периоде брать в зачет?. Если: сф нерезидентом была выставлена в сентябре 2007. НДС оплачен 4 января 2008 г. Согласно НК в зачет берем на основании платежного документа. 331 -441.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ