| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при реализации автомобиля ниже балансовой стоимости |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ust-kam |
| Добавлено: | #1 Ср Июл 21, 2021 09:37:37 |
| Заголовок сообщения: | НДС при реализации автомобиля ниже балансовой стоимости |
Здравствуйте! Наша компания реализовала легковой автомобиль физическому лицу по цене ниже балансовой стоимости. Этот оборот облагаемый, но сумма НДС при этом будет равна 0. В свое время автомобиль был приобретен у юридического лица, НДС при этом в зачет не брался, а был включен в стоимость авто. При заполнении декларации по НДС эта реализация не включается в оборот по реализации, т.е. весь оборот по реализации за исключением этой сделки принимается за 100 %. Соответственно, в зачет берется 100% НДС по приобретенным товарам. Но при закрытии месяца программа 1С ( у нас 8.3 Бухгалтерия) при расчете НДС, относимого в зачет, включает реализацию автомобиля в общий оборот по реализации и при этом доля облагаемого оборота уже будет не 100%, в зачет берется не 100% НДС, часть НДС относится на затраты. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Наш консультант по 1С посылал запрос разработчикам. Вот что они ответили :" Оборот в данном случае должен быть равен нулю.У вас он зарегистрирован в сумме реализации, что не верно." Как еще можно отразить продажу ОС, если не через реализацию? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #2 Ср Дек 22, 2021 17:07:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Продажа ОС проводится через "Передачу ОС" с видом операции Реализация По поводу НДС не могу сказать, все, что попадалось на практике, облагалось 12%, по теории в документе реализации "вид реализации для целей НДС" нужно выбрать "оборот освобожденный от НДС" и к нему должна быть подвязана соответствующая строка 300 формы. |
|||