» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

возврат ТМЗ поставщику в рамках 1 квартала -где в форме 300 отразить

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Planeta
Добавлено: #1  Вт Апр 06, 2021 16:26:49
Заголовок сообщения: возврат ТМЗ поставщику в рамках 1 квартала -где в форме 300 отразить
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678543#678543
Здравствуйте ув. ТМЗ поступили в 1 квартале с НДС и в этом же квартале был осуществлен возврат ТМЗ . В самой форме 300.00 я верно понимаю что учитываем в строке 300.00.013 опреацию поступления и возврат в этой же строке только со знаком "минус"? А вот в приложении 300,06 нужно ли отражать-или там только корректировки переходящие из квартала в квартал?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Апр 06, 2021 16:37:30
Заголовок сообщения:
Planeta говорит:
А вот в приложении 300,06 нужно ли отражать

Посмотрите здесь-
https://cdb.kz/sistema/konsultatsiya/kak-otrazit-v-forme-300-00-vozvraty-tovarov/
С ув.
Автор: Planeta
Добавлено: #3  Ср Апр 07, 2021 09:08:29
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:

Посмотрите здесь-

Посмотрела спасибо. По итогу в приложение 300.06 сумму корректировки НДС прописала в строку 300.06.007 I (404-2-6-статья и пункты НК) . В основную форму также попала только сумма корректировки НДС в строку 300.00.22 .
Но в строке 300.00.13А "Сумма оборота по приобретению, без НДС" не изменилась
Корректно ли вышеуказанное заполнение? Получается только сумма корректировки на сумму НДС указывается в форме и приложении? А то что размер оборот изменился нет?
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Апр 07, 2021 11:20:50
Заголовок сообщения:
Planeta говорит:
Получается только сумма корректировки на сумму НДС указывается в форме и приложении?

По всем корректировкам оборот не попадает в саму форму - не предусмотрено формой.
Надо учитывать это и если будет расхождение по уведомлению, то так и ответите.
Автор: olga_franke
Добавлено: #5  Пт Окт 28, 2022 15:33:15
Заголовок сообщения:
Добрый день, нужно ли отражать в форме 300 возврат поставщику импорт ЕАЭС в приложении 300.06?
Импорт был в феврале 2022г. и был частичный возврат в сентябре 2022г. (328 форма была сдана методом замены в сентябре).
Может у кого то был опыт, как правильно нужно отразить возврат поставщику РФ, сдать доп.отчет за 1кв. с минусом в строке 300.00.016 или отразить в 3кв. в приложении 300.06 в строке 300.06.007?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пт Окт 28, 2022 22:07:09
Заголовок сообщения:
olga_franke говорит:
Импорт был в феврале 2022г. и был частичный возврат в сентябре 2022г. (328 форма была сдана методом замены в сентябре).

Посмотрите все даты по лицевому счёту. Наверное ответ там кроется.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ