| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как заполнить форму 100.00 с учетом смены налогооблагаемого режима?! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бибикова Ольга |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 30, 2021 16:15:30 |
| Заголовок сообщения: | Как заполнить форму 100.00 с учетом смены налогооблагаемого режима?! |
Всех приветствую и прошу у Вас помощи! Хээээлп))) ТОО ндс-ник, с 01.01.2020 г. работало на ОУР, с 01.02.2020 г. по 30.09.2020 г. на СНР на основе упр.декларации, и с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. обратно на ОУР. Исходя из режимов сдавали сначала 200 и 300 форму, потом 910 с 300, и снова 200 и 300 соответственно. Теперь вопрос, при формировании формы 100 за 2020 г. мы отражаем полностью годовой оборот компании или же только тот период, когда ТОО работало на ОУР?! И отсюда вытекает, если к примеру в период СНР мы купили ТМЦ, а в период ОУР мы их списали, то как это отразить в 100??? И можно ли будет такое списание взять на вычеты или тоже его исключить из формы? Вот такие вот дела... Помогите пожалуйста, очень Вас прошу :%): :cry: |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #2 Ср Мар 31, 2021 11:57:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 31, 2021 15:45:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Бибикова Ольга, у вас получилось две 910.00 и одна 100.00 за 2020 год. сумма доходов по этим трем формам = ваш годовой доход. Эта сумма также должна быть равна вашим доходам за 4 квартала отраженным в 300.00(если не было прочих доходов которые не отражаются в ФНО 300.00 -например курсовые разницы и т.д.) В 100.00 берете доход только за январь, октябрь, ноябрь, декабрь. То что касается вычетов -я бы взял ТМЦ на начало периода из строки 100..00.019 II за 2019 (на конец предыдущего периода), по приобретениям (поступления) отразил все приобретения за 2020 год в 100.00 за год, и те расходы (затраты) которые у вас приходятся на период с 01.02.20 по 30.09.2020 (не относятся на вычет) отнести в строку 100.00.009 VIII (не относимые на вычеты.) По остальным вычетам можно раскрыть в регистрах три периода за 2020 год и там сделать расчеты-распределение : что вы отнесете на вычет, а что нет (по принципу как в этом году закрывали отчеты по 220.00 форме на два периода: с льготой и без льготы) и в форму 100.00 включать только то, что принимаете на вычет. Сложнее будет по вычетам связанным с фиксированными активами. |
|