| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приобретение импорта в сентябре, уплата НДС в октябре, - отражение в ф. 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 29, 2020 15:40:47 |
| Заголовок сообщения: | Приобретение импорта в сентябре, уплата НДС в октябре, - отражение в ф. 300 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678543#678543 Добрый день! Поступил импорт в сентябре, оплата НДС и отчетность в октябре. Правильно ли я понимаю заполнение ф. 300.00? Оборот мне показать в третьем квартале, а сумму НДС в четвертом квартале. Верно? |
|
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #2 Вт Сен 29, 2020 16:14:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Поступление импорта -сентябрь => заявление о ввозе-октябрь=>регистрация пр.операций-октябрь (дата оплаты НДС)=> в строку 300 00 016 импорт попадет из формы регистрация пр.операций в 4 кв. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Для стран ЕАЭС |
|
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 29, 2020 16:37:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не про 1С, я вручную заполняю. Получается и оборот, и НДС уходит в 4 квартал? |
|
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 29, 2020 16:44:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Никакого оборота у вас нет. Вы платите НДС и относите в зачет 300.00.016 в этом же периоде, когда и прошла оплата. И все. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: По этой строке сумма, с которой исчислен НДС и НДС. Больше вам ничего заполнять не надо. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Только не забудьте, что они должны совпадать с данными в Заявлении о ввозе. |
|
| Автор: | Аникина Наталья | ||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 29, 2020 16:51:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну я про это и говорю графа А "Сумма оборотов по приобретению без НДС" т.е. налоговая база, а графа В "Сумма НДС" |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #6 Чт Окт 01, 2020 14:40:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно, по дате уведомления о подтверждении уплаты НДС. |
|||