» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выписка ЭСФ на физ лицо вместо ИП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #1  Ср Июл 29, 2020 12:42:24 |
Заголовок сообщения: | Выписка ЭСФ на физ лицо вместо ИП |
Доброго времени суток всем При выписке ЭСФ по реализации в адрес ИП была ошибочно поставлена галочка на "физ лицо". ИП каким то образом выгрузл ЭСФ и принял к зачту,вовремя не просигнализровав об ошибке. Сейчас во время камералки у них dsrvlsdf.n из зачета этот НДС,хотя ИИН одинаковый. Что мы можем сделать в данной ситуации кроме как отозвать ЭСФ и выставить правильные на ИП,но уже с нарушением сроков выписки? Есть какой то выход? Просто много ЭСФ нужно отозвать... Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: Может можно исправленные выписать? |
Автор: | korgan |
Добавлено: | #2  Ср Июл 29, 2020 15:12:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Наши поставщики ошибочно поставили галочку-"комитенты"-и через год выставили нам исправленные ЭСФ,убрали галочку. Вот если ИП такое же название (ФИО), то и программа, и сайт должны вам разрешить переставить галочку и выписать исправленную ЭСФ, без изменения названия получателя. Отзыв ЭСФ - крайняя мера. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #3  Ср Июл 29, 2020 16:07:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При выписке исправленного ЭСФ вносить изменения в Раздел "C. Реквизиты получателя", а в частности в поле "20. Категория получателя" можно только изменив "галочку" в следующих категориях: A Комитент B Комиссионер C Лизингополучатель E Государственное учреждение А признаки "I Розничная реализация" и "J Физ. лицо" в исправленном ЭСФ изменить нельзя. Я сейчас искала, но не нашла, каким НПА это регламентируется. Но на практике на сегодняшний день это так. Специально проверила сейчас в ИС ЭСФ. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Да, вы попадаете на нарушение сроков выписки ЭСФ. Штрафовать будут за каждый ЭСФ отдельно. Посмотрите, может быть вам экономически выгоднее будет вашему контрагенту наличными компенсировать утраченный зачет НДС, чем штрафы в бюджет платить? Добавлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Конечно, это косяк бухгалтера покупателя. Как она могла взять в зачет НДС, не имея в наличии ЭСФ в системе ЭСФ ИПшника. Увидела бы вовремя, потеряла бы НДС только по одному документу, потому что вы бы оперативно ошибку у себя исправили. |