| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Извещение ОГД по НДС за 3 квартал 2019г. Сумма в ЭСФ - отклонение. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #1 Вс Июн 21, 2020 12:38:43 |
| Заголовок сообщения: | Извещение ОГД по НДС за 3 квартал 2019г. Сумма в ЭСФ - отклонение. |
Пришло уведомление из ОГД, что сумма НДС в зачет по данным ЭСФ 3 022 473,00, а в нашей декларации 3 241 516, отклонение - 219 043. Проверяю в ЭСФ - все правильно, сумма 3 241 516. Все в статусе "Доставленные" В других статусах ничего нет. Все охваченные СФ по дате выписки с 01.07.2019 по 30.09.2019г. Откуда у них взялось отклонение? Уважаемые форумчане, кто-нибудь сталкивался с подобным? |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #2 Пн Июн 22, 2020 08:20:32 |
| Заголовок сообщения: | |
столкнулся с таким же. ответил,что расхождение по эсф, указал номер эсф и акт сверки. Прислали в ответ решение,что не предоставлен ответ на уведомление с пояснением, что нужно приложить сф с печатью. Теперь оформляю жалобу. |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #3 Пн Июн 22, 2020 09:22:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот в пятницу столкнулась. Прислали 2 уведомления - 3 квартал и 4 квартал 2019г. Выгружаю из системы ЭСФ счета полученные за квартал+исправленные+дополнительные, у меня получается именно столько, сколько я отразила в зачете по форме 300. Откуда у них их цифра тоже не пойму... И главное, как правильно ответить? Хочу приложить выгрузки с сайта ЭСФ, хотя они максимально корявые, и написать что-то типа "не знаю, как у вас, а у меня при сложении сф полученных (1 файл) минус аннулированные+исправленные (2 файл)+дополнительные (3 файл) все получается ровно!" Кстати, никто не знает, может там есть такая функция, чтобы выгружалось все сразу в 1 файл? То есть аннулированные бы не плюсовались в полученных, а сразу на их место исправленные, чтобы в одном файле видно было весь твой зачет за квартал. |
|||
| Автор: | Соня С. |
| Добавлено: | #4 Пн Июн 22, 2020 09:24:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Тоже самое. Ничего пока не отвечала, так как даже не знаю что и ответить. Попросила инспектора отправить их вариант выгрузки списка ЭСФ, чтобы сравнить. Но их таблица такая замудренная. Если в ЭСФ 10 строчек, прописывается каждая. А за квартал у нас около пятисот счет фактур. Не стала крыжить. Можно ли ответить что нибудь в духе "расхождения не подтверждаем, с нарушением не согласны"?. |
|
| Автор: | NZ |
| Добавлено: | #5 Пн Июн 22, 2020 10:06:13 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня например это извещение. То есть можно не отвечать, в принципе. Но легче от этого не становится, так как сумму расхождения не представляю как вычленить..... |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #6 Пн Июн 22, 2020 12:08:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, вот сейчас начала 4 квартал искать. Сама в шоке. Сумма НДС отнесенного в зачет согласно ФНО 300 - 337 млн Сумма НДС, согласно ЭСФ, выписанных в ваш адрес - 129 млн Отклонение - 208 млн. Как бы не игла в стоге сена. Просто выгружаю журнал ЭСФ полученных за 4 квартал 2019г, итого НДС 298 млн. Это пока без учета того, что надо дополнительные приплюсовать. Но уже 298! Откуда у них всего 129... |
|||
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #7 Пн Июн 22, 2020 12:22:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Trish, такая же ситуация ... Отклонение 15 млн.тенге . Проверила ЭСФ на ESF /// все на месте.... от куда они берут эти цифры ?
|
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #8 Пн Июн 22, 2020 12:22:55 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть, получается, у них там какой-то сбой в камеральном контроле? NZ, у меня тоже извещение. Наверное, надо просто молчать как партизан на допросе и ждать, пока у них там не устаканится? |
|
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #9 Пн Июн 22, 2020 12:46:50 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня пришло Уведомление о налоговой задолженности (соц. налог). Естественно я проверяю ежемесячно, у нас всё в порядке. Им звоню, у них 17-18 июня произошёл сбой, что-то удалилось, и они прислали уведомление о задолженности. Но когда всё встало на свои места и проблему устранили, они не удосужились сообщить о сбое, мол всё в порядке, уведомление ошибочно :bravo: Так что, возможно и у вас такая же система, позвоните в своё УГД поинтересуйтесь :x |
|
| Автор: | NZ |
| Добавлено: | #10 Пн Июн 22, 2020 14:09:12 |
| Заголовок сообщения: | |
serik_s, , боюсь что партизанская практика может не дать результата. А вообще конечно этим камеральным контролем вопросов они вызвали больше чем выявили действительных недочетов. Мне кажется что это повторение или продолжение истории со 2 и3 марта. |
|
| Автор: | Соня С. | ||
| Добавлено: | #11 Пн Июн 22, 2020 14:27:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ооо, у нас тоже самое. И знаете в чем самый смак? Образовалась задолженность, на нее начислилась пеня, задолженность через какое то время ушла, а пеня осталась. :) На ровном месте. |
|||
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #12 Пн Июн 22, 2020 15:20:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Соня С., надо же)) как интересно получилось :D надо же как-то в кризис казну пополнять :crazy: |
|
| Автор: | Аникина Наталья | ||
| Добавлено: | #13 Пн Июн 22, 2020 16:21:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
кстати, сейчас посмотрела наш ЛС, у нас пени уменьшено, то есть сальдо по пени со знаком плюс :shock: это как? |
|||
| Автор: | NZ |
| Добавлено: | #14 Пн Июн 22, 2020 16:43:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Начислили, уменьшили переплату. На ровном месте. |
|
| Автор: | Эхмея |
| Добавлено: | #15 Вт Июн 23, 2020 13:25:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам тоже пришло такое Извещение. При этом сумма НДС по основным ЭСФ сходиться с отчётом. За тот период ни исправленных, ни отозванных, ни дополнительных нет. |
|
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #16 Вт Июн 23, 2020 16:37:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я считаю,что ответить надо! И ответить- хотя бы фразой,что все проверено,и отклонений не обнаружено! |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #17 Ср Июн 24, 2020 09:20:00 |
| Заголовок сообщения: | |
А у нас не Извещение ,а именно Уведомление. Тюе отвечать нужно. Проверили по ЭСФ он все верно. Расшифорвки расхождений по БИНам нет. Решили просто распечатать журнал счетов фактур полученных,подтверждающих сумму зачета и заверить подписями и печатью. Что еще сделать можно в этой ситуации непонятно... |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #18 Ср Июн 24, 2020 09:33:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Еще в ответе , на это уведомление, добавить-"Просим Уведомление № от___ снять с контроля". С ув. |
|||
| Автор: | Большой начальник |
| Добавлено: | #19 Ср Июн 24, 2020 10:42:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам тоже прилетело по этому периоду, но сумма там просто космос - в два раза больше чем сумма всех налогов, уплаченных за весь 2019 (!) год . Сейчас пытаемся получить расшифровку (пирамиду). Конкретно их базы там пучит. |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #20 Ср Июн 24, 2020 11:28:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Честно говоря не особо хочется разбираться в их пирамидах. У нас сумма тоже бешенная и счетов-фактур было тоже очень много. Если у нас идет с ИС ЭСФ по полученным счетам,то копаться сейчас в их расшифровках и искать по кому превышение и собирать с ними счф и акты сверки совсем не улыбается .Это займет очень много времени и сил. А было бы ради чего,что бы просто указать на ошибку их базы? |
|
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #21 Ср Июн 24, 2020 12:04:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Извещения посыпались градом.. Первое было о расхождении сумм в 910 и 300 формах. Они не учли, что наша компания с декабря перешла на СНР ФВ(фиксированный вычет). Доход за декабрь как раз составил сумму расхождения. Второе в этой теме. Сегодня пришло третье о расхождении сумм в ЭСФ и ККМ, хотя сумма в ЭСФ намного превышает сумму в ККМ (реализация в основном идет безналом). Как все это понимать и как с этим бороться? |
|
| Автор: | еркин |
| Добавлено: | #22 Ср Июн 24, 2020 12:07:36 |
| Заголовок сообщения: | |
:o Повышать квалификацию налоговых органов! |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #23 Ср Июн 24, 2020 12:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо не здесь возмущаться, а писать в УГД района, в ДГД города, в КГД, в блог. Они же должны узнать как-то о проблеме. И чем больше обращений, тем быстрее обратят внимание. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #24 Ср Июн 24, 2020 12:30:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Полностью согласен. С ув. |
|||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #25 Ср Июн 24, 2020 16:01:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще какие то странные вещи происходят. Нашему потребителю пришло извещение о завышении зачета по НДС за 3 кв.2019 . Налоговики говорят что в базе вообще нет наших ЭСФ за опредененный период.Мы проверяем ИС ЭСФ наши ЭСФ ушли и доставлены получателю.К нашему потребителю они пришли через ИС ЭСФ,он выгрузил и провел у себя. Предоставил им рег.номера ЭСФ,но налоговики все ровно говорят что их нет в какой то там республиканской базе и они должны им что то доказать,а иначе выкинут из зачета. Что это может быть и где вообще что посмотреть? Или это просто сбой в налоговой базе? |
|
| Автор: | Аникина Наталья | ||
| Добавлено: | #26 Ср Июн 24, 2020 16:21:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, как ответить на Уведомление? В списке Уведомлений нет кнопки "Ответить". :oops: |
|||
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #27 Ср Июн 24, 2020 16:26:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы обычно просто нАрочно отвозим в канцелярию |
|
| Автор: | NZ |
| Добавлено: | #28 Ср Июн 24, 2020 16:28:14 |
| Заголовок сообщения: | |
нАрочно в период карантина - не всем подойдет вариант. |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #29 Ср Июн 24, 2020 16:46:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Да там и элетронно отправить моно,просто у нас слишком большой журнал нужно подцеплять... |
|
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #30 Ср Июн 24, 2020 17:39:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Ремарк, подскажите как электронно ответить? |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #31 Ср Июн 24, 2020 18:10:31 |
| Заголовок сообщения: | |
В разделе Извещения/Уведомления после поиска уведомлений выбираете из списка то на которое хотите ответить. В графе "Наименование документа" щелкаете на "Уведомление по камеральному контролю №,,.". Вываливается Уведомление в самом низу есть кнопка "Создать дополнительную по уведомлению ФНО/Создать пояснение". Нажимаете на нее и уже действуете дальше... |
|
| Автор: | Дариюша |
| Добавлено: | #32 Чт Июн 25, 2020 09:31:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Аникина Наталья, через портал ЕГОВ, потом обяхательно скачайте талон об отправке. Если много доков, так и пишите в самом окне отправки, что это продолжение № 2, № 3 и т.д. |
|
| Автор: | Аникина Наталья | ||
| Добавлено: | #33 Чт Июн 25, 2020 10:03:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Просто у меня уведомление не по камералке, а о погашении задолженности (которой естественно нет). И там нет подобных кнопок :( |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #34 Чт Июн 25, 2020 10:10:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Аникина Наталья, за какой год? |
|
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #35 Чт Июн 25, 2020 10:18:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Марта, за второе полугодие 2019 года, оплату в феврале сначала перепутали ИПН и СН (из-за корректировки разные суммы были). В течении пары дней бухгалтер перекинула как надо, пеня 77 тенге оплачена, всё как положено. Я ежемесячно запрашиваю справки о задолженности, всё в порядке. И вот у них сам момент перекидки слетел во время сбоя, образовалась задолженность, прислали уведомление. Я позвонила, сказали что сбой, и всё нормально. Мне нужно теперь вообще на это уведомление отвечать? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #36 Чт Июн 25, 2020 10:48:03 |
| Заголовок сообщения: | |
На уведомление по любому нужно отвечать. |
|
| Автор: | Аникина Наталья |
| Добавлено: | #37 Чт Июн 25, 2020 10:55:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, спасибо, отвечу. Повезу нАрочно ответ. Кстати, звонила, сказали, что работы по устранению последствий сбоя до сих пор ещё ведутся. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #38 Чт Июн 25, 2020 11:00:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нам прислали уведомление датированное 2013 годом, по нарушению за 2007,2008 год. Дата исполнения 29.07.2020.
|
|||
| Автор: | Igel |
| Добавлено: | #39 Чт Июн 25, 2020 15:01:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам тоже пришло 2 извещения, за 3 и за 4 квартал 2019г. Перепроверила, у меня все правильно. Позвонила в УГД, просила дать расшифровку по БИН. Сказали, что у них нет пока выгрузки, позвоните на следующей неделе. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #40 Чт Июн 25, 2020 15:47:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже самое и нам сказали. |
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #41 Чт Июн 25, 2020 15:49:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Ремарк, Я поступил следующим образом: скопировал журнал полученных ЭСФ за период, вставил в Ексель и прикрепил. |
|
| Автор: | angel051054 | ||||
| Добавлено: | #42 Пн Июл 13, 2020 13:40:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Подскажите, на ваше пояснение в эл.виде (
пришел какой-либо ответ ? У вас УГД Ауэзовского района ? |
|||||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #43 Пн Июл 13, 2020 16:33:45 |
| Заголовок сообщения: | |
angel051054, Ни ответа, ни привета... |
|