| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сомнительные требования на вычет, а НДС как корректировать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #1 Сб Фев 01, 2020 12:09:48 |
| Заголовок сообщения: | Сомнительные требования на вычет, а НДС как корректировать? |
Доброго дня, уважаемые форумчане! У нас ТОО (ОУР, НДС) в январе 2016 г продали товар покупателю на сумму 471 930 тг (С НДС) Прошло три года. Мы можем сумму долга списать и взять на вычеты, как сомнительные требования. Только вот не знаю, что с НДС нужно делать? Общая сумма задолженности 471 930 тг. Сумма без НДС 421 366,07 тг Сумма НДС 50 563,93 тг Мы общую сумму с НДС должны взять на вычет 471 930 тг или без НДС 421 366,07 тг? А сумму НДС как корректировать? Мы же получается ее уплатили в 2016 г. В 300.00 должны корректировку делать? И за какой период? И какие проводки должны быть в 1С, если корректировать будем НДС? |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #2 Сб Фев 01, 2020 22:09:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите эти темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=644559#644559 http://balans.kz/viewtopic.php?p=517958#517958 http://balans.kz/viewtopic.php?p=661853#661853 Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: статьи 384, 248 НК ( обратите внимание, что если реализация была физ.лицам, то вычет не производится) |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #3 Пн Фев 03, 2020 09:32:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Исходя из тех вводных данных что вы написали, предлагаю : на вычеты вы берете сумму без НДС. ДТ-7440 Кт-1210 ндс корректируете проводками ДТ 3130 КТ 1210 фно 300.00 корректируете за 1 кв 2019 г. проверьте что накл подписана покупателем про физ лицо вам сказали |
|