| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет - нарушение |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #1 Ср Дек 25, 2019 17:09:55 |
| Заголовок сообщения: | Неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет - нарушение |
Добрый день! Не соображу как ответить на уведомление. Нарушения, выявленные за 1 квартал 2018г Суть: неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет. Строка 300.00.013 I 250 000 000 Сумма НДС (графа J реестра 300.08+графа 13 раздела G/H ЭСФ) 240 000 000 Отклонение 10 000 000 Не знаю, как подступиться к исполнению этого Уведомления. Я так понимаю они взяли сумму из реестра 300.08 за 1 кв 2018года, который я заполнила сама (т.к. это СФ бумажные), ЭСФ в отчет не попали, прибавили к нему суммы НДС по ЭСФ из своей системы. И получилось меньше, чем у меня проведено. Ок. Но я не согласна. У меня если сложить бумажные с электронными получается ровнехонько 250 000 000. Как мне понять, каких счетов они в своей системе не досчитываются? Конечно можно было бы откопировать все счета, да и понести эту кучу в налоговую, но их 200 штук, не думаю, что они удовольствие испытают копаться во всей этой куче. Причем я формирую журнал в ИС ЭСФ, там итого НДС 200 000 000, плюс 40 000 000 это НДС в бумажных СФ (отражено в реестре 300.08). ИТОГО 240 000 000. Нет ошибок. Но у них откуда-то же взялось. Как выявить, какую именно счет-фактуру я должна предъявить в качестве доказательства? И еще сразу, а вдруг ответите. Как-то можно из ИС ЭСФ вытаскивать реестры полученных/выставленных счетов в Exsel? А то это же ужас, распечатала список их весь корявый без разделителей групп разрядов и сижу в экселе ручками работаю. |
|
| Автор: | Eira | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Дек 25, 2019 17:38:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а к уведомлению не было приложения? если нет, иногда рядом с уведомлением в КН нет значка сообщения и невозможно получить его на почту, то думаю, что можно им позвонить или съездить и они дадут расшифровку.
Конечно, выводите эсф на одном экране за определенный период, выбираете все и в меню есть выгрузить список или в xls. |
|||||
| Автор: | Trish | ||||||||
| Добавлено: | #3 Ср Дек 25, 2019 17:46:27 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Было. Вот я его выше расписала
:twisted: в то время, когда космические корабли бороздят просторы большого театра, так не хочется этого делать...
О, боже! Спасибо! Я все время нажимала "Распечатать список", а оказывается надо выделить просто ЭСФ и появляется волшебная кнопка "Скачать XLS" Дай Вам бог здоровья! |
|||||||||
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #4 Ср Дек 25, 2019 17:46:34 |
| Заголовок сообщения: | |
обычно в приложении написано каких сч/ф с ндс они не "нашли" от поставщиков в их отчетности. вот по ним и надо дать доки. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #5 Ср Дек 25, 2019 17:48:05 |
| Заголовок сообщения: | |
А фиг там. В эксель-то выгружает, а толку? Формат чисел текстовый, чтобы их сложить, еще поковырять надо :( :cry: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #6 Ср Дек 25, 2019 21:50:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вместо запятых стоят точки, можно в экселе нажать "Заменить" и заменить все точки на запятые. |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #7 Чт Дек 26, 2019 09:24:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Видимо какое-то необычное приложение, кроме того, что выше написала, в приложении ничего нет. Как считаете, если выгружу в эксель ЭСФ полученные, итого сумма, сканирую, плюс скан формы 300.08 и отправлю в электронном виде свой ответ, этого достаточно будет? Так не хочется ехать. |
|||
| Автор: | Eira | ||
| Добавлено: | #8 Чт Дек 26, 2019 09:25:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Имеется в виду приложение, которое получаешь на почту, если рядом с ним есть значок сообщения. Нажимаете, вводите адрес и получаете список бинов или счетов, по которым выявлены расхождения. Хотела выложить скрин, но выдает ошибку при загрузке.[/img] |
|||
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #9 Чт Дек 26, 2019 10:04:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы шутите? Я же вам сказала, что в ПРИЛОЖЕНИИ написано. В самом уведомлении просто Нарушения, выявленные за период 1 квартал 2018г Приложение №1 "Неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет" Сумма нарушения: 10 000 000 тенге. Приложение №2
Добавлено спустя 55 секунд: Сумма примерные написала, округленные, не суть. |
|||||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #10 Чт Дек 26, 2019 20:43:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Может поискать отозванную счет-фактуру, или без НДС, а учли как с НДС? |
|
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #11 Пт Дек 27, 2019 10:06:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
anginaa, да я вот выгрузила с ИС ЭСФ в экселе сф полученные, статус "Доставлена", получатель я. Столбик НДС-сумма дает 210 000 000. В реестре 300.08 отражено 40 000 000. Итого 250 000 000
Выше я ошиблась. Простите. не 200, а 210. Итого 250 млн. В уведомлении сказано вы берете мол в зачет 250
2 дня пытаюсь дозвонится, мертвое дело. 1 раз взяли трубку, сказали программа не работает, перезвоните. Придется ехать, пусть покажут как они считают. Но я считаю, это не правильно, в уведе должно быть расписано досконально, отчего отклонение возникло, БИН контрагентов. Не я же придумала, что в реестре 300.08 отражаются только бумажные сф. А остальные на сервере. И вот теперь не понятно чем их ЭСФ отличаются от моей выгрузки ЭСФ. Я трачу свое время, мне необходимо ехать, стоять в очереди к инспектору, откапывать его от кипы бумаг других налогоплательщиков и умолять показать, что у них не идет там... И все для того, чтобы вовремя ответить на уведомление и не оказаться заблокированной в ИС ЭСФ. |
|||||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #12 Пт Дек 27, 2019 11:08:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще вариант, внимательно присмотритесь к бумажным, может они дублируются в ЭСФ, так бывает, что поставщик дает бумажную и ЭСФ высылает вдогонку, тут наверное лучше не на дату, а на поставщика и сумму ориентироваться. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #13 Пт Дек 27, 2019 11:20:58 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, спасибо Вам за участие! Нашлась ошибка. Налоговая формирует реестр полученных ЭСФ за 1 квартал, у них получается одна сумма. Но у меня по мимо периода с 01.01.2018-31.03.2018 надо же взять еще счета полученные в апреле 2018г, с датой оборота 31.03.2018. Они утверждают, что зачет берется только по дате выписки СФ, а я теперь должна доказать, что правильно взяла зачет НДС при приобретении электрической энергии и услуг системного оператора КЕГОК, т.к. они выписывали ЭСФ а апреле с датой оборота 31.03.2018. Налоговая при формировании таких уведомлений апрель не берет в расчет и не формирует реестр с 01.01.2018 по 20.04.2018. :twisted: Вот чета бесит... Налоговый кодекс позволяет, а их программа нет. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #14 Пт Дек 27, 2019 11:55:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Печально, основной массе НДС-ников такие уведомления светят https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/552416#answers вам в помощь Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Разъяснение от 2019 года, но в кодексе это действует с 2018. |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #15 Пт Дек 27, 2019 12:12:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда сумма зачета была бы больше. Я бы отразила бумажные в реестре 300.08, а на сервере вдогонку отразился бы еще электронный счет. И тогда уведомление выглядело бы так: Вы берете в зачет 250 А по вашим данным бумажные+ЭСФ дают 260. Чет мало вы взяли в зачет))) Устраните ошибку. Вряд ли бы они прислали такое уведомление. А они именно что напирали, корректируйте НДС, доначисляйте! НДС берется в зачет по дате выписки! И вот опять надо доказывать, что ты не верблюд, честно сказать достала меня эта э/энергия, теплоэнергия и КЕГОК. Я и так каждый квартал, как поставщик э/э доказываю свое право выписки ЭСФ до 20 числа, а не до 15го как большинство. Теперь зачет докажи их программе. |
|||
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #16 Пт Дек 27, 2019 13:51:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! А к нам на фирму пришло Извещение за 1-ый квартал 2019года: "Сумма НДС, согласно ЭСФ, выписанных в Ваш адрес,не подлежащая зачету-806.720 тенге." При этом сумма по строке выписанных ЭСФ совпадают с данными Извещения. Посещение Налоговых служб не помогло в получении ответа на вопрос:Какова причина отнятия из зачета НДС? Куда обращаться и что нам делать? Помогите, пожалуйста. |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #17 Пт Дек 27, 2019 14:02:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Напишите ответ в УГД на извещение №.... от ..... о том,что при проверке данных ,указанных в извещении № .... от .... з, выявлено,что сумма 830 720 тенге за 1 кв.2019 г.подлежит зачету по НДС , приложите копию ЭСФ и все будет нормально. С ув. |
|||||
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #18 Пт Дек 27, 2019 14:17:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Esphi! Но-приложить копию ЭСФ невозможно, т.к. сумма 806.720,написанная в Извещении, указана без указания количества ЭСФ, номеров и вообще стоит просто в отдельном столбце-"в т.ч.,не подлежащая зачету "! Инспекторы ДГД тоже удивлены,по каким параметрам вычислено программой (?) |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #19 Пт Дек 27, 2019 14:22:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте присмотреться к поставщикам на общую сумму по кварталу кто из них примерно подходит. |
|
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #20 Пт Дек 27, 2019 14:35:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за совет, Anginaa, но по каким признакам НДС в ЭСФ не может быть взята в зачет, не понимаю! У нас более 300 ЭСФ, полученных в квартале, все не содержат ошибки! |
|