» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уведомление за Занижение суммы НДС по реализации, выявленное при сопоставлении с ЭСФ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #1  Вт Сен 24, 2019 13:39:54
Заголовок сообщения: Уведомление за Занижение суммы НДС по реализации, выявленное при сопоставлении с ЭСФ

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, не нашла ответа .

Получила уведомление по камералке за 3кв 2018 года. "Занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам, выявленное при сопоставлении с электронными счетами-фактурами, выписанными Вами, а также реестрами № 300.07. Сумма нарушения 5704150 тенге" .
ТОО оказывает услуги СМР, и в 2018 году выписывали СФ на бумаге и всю реализацию (5704150 тенге) отразили по строке 300.00.001В и в Приложении 300.07.
Что не так?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Сен 24, 2019 14:02:26
Заголовок сообщения:

Куаныш К.Т. говорит:
отразили по строке 300.00.001В

А в стр.300.00.012 отразили?
С ув.



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #3  Вт Сен 24, 2019 19:04:56
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
А в стр.300.00.012 отразили?

Да, отразили



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Сен 25, 2019 06:34:13
Заголовок сообщения:

Куаныш К.Т. говорит:
Получила уведомление по камералке за 3кв 2018 года

В Вашей ситуации, предлагаю ответить на Уведомление,с приложением выписанных СФ и попросить снять с контроля данное Уведомление без применения адм.санкций.
С ув.



Автор: sanny_11
Добавлено: #5  Ср Сен 25, 2019 10:36:55
Заголовок сообщения:

Добрый день!

Посмотрите на первой странице строка 12 " способ выписки счф" возможно отмечена галочка "в электронном виде" .

Она запускает автоматом камералку по ЭСФ и 300.07. и взависимости от того какие отмечены галочки проверяется либо реестр, либо ЭСФ, либо все вместе.



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #6  Ср Сен 25, 2019 14:21:39
Заголовок сообщения:

Добрый день!
sanny_11 говорит:
возможно отмечена галочка "в электронном виде"

нет, галочки нет там



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Ср Сен 25, 2019 14:46:32
Заголовок сообщения:

Куаныш К.Т., Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли.
Это полезно знать, на будущее.
Либо можно решить так - вы прикладываете скан из КН со списком всех 300 форм за 3 квартал 2018г.
Далее прилагаете скан или пдф всех форм 300 за этот период - замазав данные в шапке формы.
Только потом уже можно вам сказать что не так.



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #8  Ср Сен 25, 2019 16:50:30
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли.

Спасибо большое, Елена, так и сделаю



Автор: DreamDi
Добавлено: #9  Пт Окт 04, 2019 13:30:26
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли.
Это полезно знать, на будущее.

согласна, но мне они так и не смогли ответить, откуда у них такие цифры в извещении взялись. Сперва просто отмахивались, тип посчитайте по реестрам, по формам и тп, а потом, по моему требованию, сидели вместе считали - ну нет таких цифр. В итоге ничего путного предложить не смогли, кроме как просто не отвечать (извещение не обязательно к исполнению).



Автор: sanny_11
Добавлено: #10  Пт Окт 04, 2019 13:59:05
Заголовок сообщения:

Вам повезло, от меня просто отмахнулись, типа ищите сами нам не когда.
По каждому кварталу прошлого года выставлены уведы на несоответствие сумм.
При проверке пока сошелся только один квартал.
В остальном по нашим данным нами выставлено больше ЭСФ чем они дают.
С сайта выгрузили, по реестрам проверили, и все равно у нас ЭСФ больше чем разница в уведомлении.



Автор: sanny_11
Добавлено: #11  Ср Окт 09, 2019 11:10:08
Заголовок сообщения:

коллеги, доброе утро!
Может кому то пригодится.
По нашим данным в расхождение попали исправленные ЭСФ, которые мы выписывали в других кварталах и в этом году.
Нашли у себя пару ошибок, при возвратах в ЭСФ не верно указана была дата оборота ( ошибочно дата оборота основной ЭСФ), и ЭСФ "ушла" в другой квартал.



Автор: DreamDi
Добавлено: #12  Пн Окт 14, 2019 15:45:30
Заголовок сообщения:

sanny_11 говорит:
попали исправленные ЭСФ,

sanny_11 говорит:
при возвратах в ЭСФ

наверное все-же дополнительные эсф?
потому что при выписке исправленных эсф дата оборота остается прежней.



Автор: sanny_11
Добавлено: #13  Вт Окт 15, 2019 15:51:24
Заголовок сообщения:

Мы тоже сначала думали, что дело в минусовых - дополнительных, на автомате в ЭСф вставала дата выписки основной ЭСФ,
И начали проверять с них.
А оказалось в исправленных тоже.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ