| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком квартале мне отразить исправленный ЭСФ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Муратова Любовь |
| Добавлено: | #1 Пт Авг 09, 2019 12:32:48 |
| Заголовок сообщения: | В каком квартале мне отразить исправленный ЭСФ? |
Здравствуйте. Поставщик в июне выставил фактуру на одну сумму и мы сдали форму 300,00, заплатили налоги. В июле поставщик эту фактуру исправляет в меньшую сторону. В каком квартале мне отразить корректировку? И как подскажите. в какой строке сделать изменения? |
|
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Авг 09, 2019 12:40:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Т.к. это именно исправленный эсф, то корректировку нужно производить тогда, когда отражали ранее выписанный эсф, т.е во 2м квартале.
У Вас получается, что неправильно отражен ндс в зачет. Вот там и минусуете. строки с 300.00.013 и далее. стандарно это будут строки 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.024 или 300.00.025, 300.00.030. Исходя из того, где отразилось это начисление у Вас в декларации. |
|||
| Автор: | Муратова Любовь |
| Добавлено: | #3 Пт Авг 09, 2019 12:41:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Авг 09, 2019 13:07:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: В соответствии с пунктом 5 статьи 401 Налогового кодекса РК, по дополнительному счету-фактуре НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки такого счета-фактуры. .
Предлагаю: Ф.300.00,стр.300.00.022,Ф.300.06,стр.300.06.007 В,300.06.010 В. С ув. |
|||||
| Автор: | DreamDi | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Авг 09, 2019 13:30:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
по вопросу звучало что
т.е. исправленная эсф. А не дополнительная. Уточните, поставщик какую выписал эсф в июле? исправленную или дополнительную? |
|||||