» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как отчитываться в 300 за 1 квартал.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: SBB
Добавлено: #1  Пт Апр 19, 2019 02:58:21
Заголовок сообщения: как отчитываться в 300 за 1 квартал.
как теперь отчитываться по 300 за 1 квартал ? только общие цифры и ничего не писать в 7 и 8 приложении?

Добавлено спустя 42 секунды:

все данные теперь в ИС ЭСФ
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #2  Пт Апр 19, 2019 09:59:20
Заголовок сообщения:
В реестре 300.07 отражаются счета-фактуры, выписанных по реализованным товарам, работам, услугам на бумажном носителе. Если в течение налогового периода плательщик НДС выписывает счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур отражаются только счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. Если плательщик НДС выписывает счета-фактуры исключительно в электронной форме, то Приложение 300.07 не представляется.

Приложение 300.08 заполняется данными о полученных на бумажном носителе счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории РК.

С 2019 года НДС в зачет принимается только по счетам-фактурам, выписанным в электронном виде!.

Если плательщик НДС получает счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре 300.08 отражаются только счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. Приложение 300.08 не заполняется, если в течение налогового периода плательщик НДС получает счета-фактуры исключительно в электронной форме.
Автор: AlSer
Добавлено: #3  Пт Апр 19, 2019 23:04:35
Заголовок сообщения:
[quote="Марина У-Ка"]
С 2019 года НДС в зачет принимается только по счетам-фактурам, выписанным в электронном виде!.

Обоснование, пожалуйста...
Автор: Elis
Добавлено: #4  Сб Апр 20, 2019 12:20:50
Заголовок сообщения:
Я не Марина У-Ка, но вам отвечу.

НК говорит:
Статья 402. Налог на добавленную стоимость, не относимый в зачет
1. Налогом на добавленную стоимость, не относимым в зачет, признается налог на добавленную стоимость, который подлежит уплате в связи с получением:
...
3) товаров, работ, услуг, по которым:
...
счет-фактура выписан на бумажном носителе в нарушение требований статьи 412 настоящего Кодекса;

Статья 412. Общие положения
...
2. Счет-фактура выписывается в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда налогоплательщик вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе:
1) отсутствия по месту нахождения налогоплательщика в границах административно-территориальных единиц Республики Казахстан сети телекоммуникаций общего пользования.
...
2) возникновения в информационной системе электронных счетов-фактур технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом.
После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур в течение 15 календарных дней с даты устранения технических ошибок.


Т.е. четко сказано, что если в бумажном виде выписан СФ, то НДС в зачет по нему брать нельзя.
Кроме случаев, когда на территории налогоплательщика не может быть интернета в принципе.
(Информация о территории, где нет сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа)
Автор: AlSer
Добавлено: #5  Пн Апр 22, 2019 20:06:14
Заголовок сообщения:
Да, спасибо, я в курсе. Просто у "Марина У-Ка" это было сказано без всяких условий.
Автор: SBB
Добавлено: #6  Вт Апр 23, 2019 12:22:01
Заголовок сообщения:
а где можно взять итого по полученным счетам фактурам в ИСФ И ПО выписанным тоже.
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #7  Ср Апр 24, 2019 06:15:13
Заголовок сообщения:
SBB, в эсф делаете отчет за период, сохраняете в Excel.
Автор: SBB
Добавлено: #8  Ср Апр 24, 2019 08:15:34
Заголовок сообщения:
а где там его увидеть

Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:

у меня истек срок безопасности сертификата или кто то ломится на перехват данных.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Вызвал спеца пока нет доступа
Автор: SBB
Добавлено: #9  Ср Апр 24, 2019 09:45:53
Заголовок сообщения:
кто решает какой ндс в исф брать в зачет а какой нет
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Ср Апр 24, 2019 09:54:15
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
кто решает

Предлагаю:
"В подпункте 3 пункта 1 статьи 402 Налогового кодекса РК приведен исчерпывающий перечень ошибок в ЭСФ, по которым НДС по ЭСФ не берется в зачет".
С ув.
Автор: SBB
Добавлено: #11  Ср Апр 24, 2019 10:24:32
Заголовок сообщения:
Алекс Мневис говорит:
эсф делаете отчет за период, сохраняете в Excel

как его посмотреть в эсф помогите найти
Автор: Ли Людмила
Добавлено: #12  Ср Апр 24, 2019 14:57:35
Заголовок сообщения:
Указывается ли где то превышение суммы НДС за прошлый период? Т.е. сумма из строки 300.00.030 за 4 кв.2018 г.?
Автор: SBB
Добавлено: #13  Ср Апр 24, 2019 16:28:28
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
Алекс Мневис говорит:
эсф делаете отчет за период, сохраняете в Excel

как его посмотреть в эсф помогите найти


в ЕХСЕL не переносит ни в одном браузере дает в правом нижнем угу ошибку
можно только список печатать на бумаге
как получить и списки и отчет за период в электронном виде

Автор: SBB
Добавлено: #14  Ср Апр 24, 2019 17:59:49
Заголовок сообщения:
и как сам отчет получить

Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

помогите кто разобрался и получил в екселе
Автор: SBB
Добавлено: #15  Ср Апр 24, 2019 23:56:06
Заголовок сообщения:
:)
Автор: ОльгаА
Добавлено: #16  Чт Апр 25, 2019 08:20:56
Заголовок сообщения:
SBB, слева колонка значков ,в третью заходите, первый домик,потом лист бумаги,третий Ваш.Там выбираете вид эсф,выставляете дату,применяете,и будет в экселе отчет.Извините за объяснение,я не программист. :acute:

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

скрин
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #17  Чт Апр 25, 2019 11:03:02
Заголовок сообщения:
В КН ошибку выдает, приложение 7 и 8 просит заполнить.... не хорошо это, подождем :crazy:
Автор: ОльгаА
Добавлено: #18  Чт Апр 25, 2019 11:22:07
Заголовок сообщения:
Марина У-Ка, я звонила по этому поводу в налоговую,сказали игнорировать эту ошибку.С/у.
Автор: Mashulya
Добавлено: #19  Пт Апр 26, 2019 13:00:30
Заголовок сообщения:
ОльгаА говорит:
Марина У-Ка, я звонила по этому поводу в налоговую,сказали игнорировать эту ошибку.С/у.

Скажите, пожалуйста, Вы в итоге отправили? Разнеслась такая форма?
Автор: Lola
Добавлено: #20  Пт Апр 26, 2019 13:17:38
Заголовок сообщения:
Я отправляла. Все разнеслось.
Автор: ОльгаА
Добавлено: #21  Пт Апр 26, 2019 14:26:16
Заголовок сообщения:
Mashulya, да,уже две отправила,всё ок С/у.
Автор: TATUSA
Добавлено: #22  Чт Май 16, 2019 08:36:14
Заголовок сообщения:
Добрый день! Подскажите пожалуйста: у меня сумма со строки 300.00.030 II в уведомлении о принятии отчета разнеслась к уплате? но это же зачет или я что то не правильно понимаю
Автор: esiphi
Добавлено: #23  Чт Май 16, 2019 08:52:46
Заголовок сообщения:
[quote="TATUSA"]но это же зачет или я что то не правильно понимаю
Откройте лицевой счет по КБК 105101 в КН и Вы убедитесь ,что сумма в зачете.
С ув.
Автор: TATUSA
Добавлено: #24  Чт Май 16, 2019 09:01:38
Заголовок сообщения:
к сожалению на лицевом пока не видно, еще не сел отчет видимо
Автор: esiphi
Добавлено: #25  Чт Май 16, 2019 09:12:40
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
к сожалению на лицевом пока не видно

Откройте л/с по состоянию на 31,05,2019 г.(срок оплаты 27,05,2019 г).
С ув.
Автор: TATUSA
Добавлено: #26  Чт Май 16, 2019 09:19:15
Заголовок сообщения:
спасибо большое за совет!
esiphi говорит:
Вы убедитесь ,что сумма в зачете.
вы были правы!
:Rose:
Просто интересно, почему так отражается в уведомлении :unknown:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ