| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение формы 200.00 за 1 квартал 2019 года |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 05, 2019 14:01:37 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение формы 200.00 за 1 квартал 2019 года |
Вопрос собственно в заполнении формы. Данные по договорам ГПХ вносим в строки 200.00.001, 200.00.002, 200.01.001, 200.01.002, 200.01.006 и 200.01.007? В правилах упоминание о договорах ГПХ есть только по строке 200.01.001. Особенно интересуют строки 200.00.002 и 200.01.007. Я так понимаю что если мы указываем начисленные доходы значит и ИПН и ОПВ с этих доходов надо указывать. Смущает слово "за работников" в декларации, хотя в правилах везде написано за физических лиц, без конкретики. Ну и приложение 05 не понятно, возможно данные по ГПХ надо отразить только там и все. Вообще в этом году декларации и их заполнение радуют все больше и больше:) |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #2 Вт Июл 16, 2019 09:31:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Физ лицо,оказало услугу по договору ГПХ в апреле месяце ТОО. Так же физ лицо работает по трудовому договору на постоянном месте. Сумма 50 000 тенге,ТОО оплатило ИПН 5000 и ОПВ 5000. Кто должен подавать декларацию ф.200.00? ТОО или физ.лицо? С/у. Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: Правильно ли я считаю,что ф.200.00 заполняет ТОО (так же оно оплачивает ИПН и ОПВ) и заполняет только приложение 200.05. В основной декларации ф.200.00 строки не заполняются? С/у. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Вт Июл 16, 2019 09:56:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: https://pro1c.kz/articles/individualnyy-podokhodnyy-nalog-ipn/zapolnenie-formy-200-00-za-3-4-kvartal-2017-goda/ С ув. |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #4 Вт Июл 16, 2019 10:39:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Я это читала,и не нашла ответа на свой вопрос.С/у. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Вт Июл 16, 2019 11:04:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что это верное решение. С ув. |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 17, 2019 13:42:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Позвонила в налоговую,сказали из приложения 200.05 переносить в ф.200.00,иначе как разнесется ИПН и ОПВ. Неужели никто не работает по договорам ГПХ? Подскажите,пожалуйста.С/у. |
|
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #7 Ср Июл 17, 2019 16:38:07 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, конечно же фно 200 вместе со всеми приложениями сдает ТОО, по договорам ГПХ заполняется приложение 200.05; также суммы начисленного дохода, выплаченного дохода, ИПН и ОПВ по договорам ГПХ включаются в строки 200.00.001, 200.00.002 ФНО 200.00, строки 200.01.001, 200.01.002, 200.01.003, 200.01.006, 200.01.007 ФНО 200.01. Сформируйте декларацию ф.200 в регламентированных отчетах, а потом посмотрите расшифровку, там вы сразу увидите, что кроме работников там есть и частные лица по договорам ГПХ. |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Июл 19, 2019 14:56:09 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Получилось у вас?
Почему-то не переносит из приложения 200.05, где настройки не верные? По 1 С 8.3 |
|||||
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #9 Пт Июл 19, 2019 19:00:05 |
| Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, а вы 200.05 формируете как, вручную или автоматом заполняется? Обновление регламентированной отчетности давно делали? Если недавно, посмотрите поступление ТМЦ и услуг на 3387, налогообложение правильно ли заполнено, если все правильно, в регламентированной отчетности должно все нормально сформироваться, проверьте по расшифровке. Там можно отдельно в настройке сформировать иерархию работники и частные лица. Удобно для проверки. |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Июл 19, 2019 21:42:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да.
В расшифровке, есть все работники списочно. |
|||||
| Автор: | Iraida | ||||||
| Добавлено: | #11 Сб Июл 20, 2019 11:25:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Только работники? А там должны быть еще и физ.лица по договорам ГПХ. Значит точно что-то в настройках не отмечено. Сейчас на память не скажу, но в понедельник посмотрю, что там у меня в настройках проставлено. |
|||||||
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #12 Пн Июл 22, 2019 08:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, посмотрите: Зарплата-Налогообложение-Расчет налогов при поступлении активов и услуг -Вид расчета-Прочие доходы, облагаемые у источника- (проваливаетесь)-Учет-Учет налогообложения - ИПН облагается целиком, ОПВ облагается целиком, (ниже) Код строки декларации -200.01.001А |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #13 Пн Июл 22, 2019 10:34:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, что так подробно все расписали. Все это есть, но в чем проблема еще не разобралась. |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #14 Вт Июл 23, 2019 12:23:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам нужно пошагово проверить: 1. Регистрацию прочих доходов в целях налогообложения - ваши выплаты по ГПХ 2. Расчеты удержаний сотрудников организаций - ИПН и ОПВ по таким договорам 3. отражение з/ты в рег.учете в форму 200 попадает из регистров, в регистр должно попасть из этих доков |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #15 Вт Июл 23, 2019 12:51:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я заполняла: "Расчет налогов при поступлении активов и услуг"- может в этом подвох. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #16 Вт Июл 23, 2019 12:59:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
проверьте в этом доке, как отразились ОПВ и ИПН по регистрам |
|||
| Автор: | naruto.aiman | ||||
| Добавлено: | #17 Вт Июл 23, 2019 13:08:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Как посмотреть в регистрах? Если попали в приложение 5, то скорее всего они в регистрах. Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В регистрах только сотрудники, а ФЛ по ГПХ нет. |
|||||
| Автор: | Iraida | ||
| Добавлено: | #18 Вт Июл 23, 2019 14:10:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У вас код строки декларации 200.01.001А проставлен? Если проставлен, то доход физ.лиц по ГПХ обязательно там отразится. Все настройки выставляются именно в Виде расчета. Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: Или в Регистрации прочих доходов в целях налогообложения (если заполняете) тоже можно в Виде расчета настройки проставить |
|||
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #19 Вт Июл 23, 2019 14:59:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, проставлен. ИПН и ОПВ по договорам ГПХ не включаются в строки 200.00.001, 200.00.002 в ФНО 200.00, есть по сотрудникам и все. |
|||
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #20 Вт Июл 23, 2019 16:18:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы в настройке структуры отчета Регистра "Включить ИП и прочие физ.лица" проставили признак -Да? А то может суммы у вас включены, а вы просто не видите физ.лиц в регистре? |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #21 Вт Июл 23, 2019 16:38:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, не настраивала. |
|||
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #22 Ср Июл 24, 2019 11:59:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сегодня перепровела все расчеты налогов по ГПХ. И получилось! :Yahoo!: Очень Iraida, Вам благодарна. Спасибо, за терпение! :Rose: |
|||
| Автор: | Iraida |
| Добавлено: | #23 Ср Июл 24, 2019 13:44:15 |
| Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, ну что вы, не за что. :oops: |
|