» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

происхождение товара ? кто и как проверяет?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: NatalyaV
Добавлено: #1  Пн Мар 25, 2019 13:11:19
Заголовок сообщения:
А знаете, SBB, кажется не все так плохо
Цитата:
Статья 402. Налог на добавленную стоимость, не относимый в зачет
...
3) товаров, работ, услуг, по которым:

в документе, являющемся основанием для отнесения в зачет, не отражены или некорректно отражен идентификационный номер лица, выписавшего такой документ, и (или) лица, которому выписан такой документ;

в счете-фактуре не отражены данные о дате выписки документа, номере счета-фактуры, наименовании товара, работы, услуги, размере облагаемого оборота;

счет-фактура не заверен в соответствии с требованиями статьи 412 настоящего Кодекса;

счет-фактура выписан на бумажном носителе в нарушение требований статьи 412 настоящего Кодекса;

С размером оборота у вас все в порядке.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Сб Мар 23, 2019 22:06:37
Заголовок сообщения:
Понятно, что у вас вычислилась, а вот как у ваших покупателей отразилось, не узнавали? Хорошо бы и ставка 12 % у них отразилась, было бы замечательно.
Да, не надо все время спасибо ставить :)
Не было у меня такого случая, а может и был, но я не обратила внимания, надо будет свои ЭСФ полистать на такое несовпадение как будет свободное время.
Автор: SBB
Добавлено: #3  Сб Мар 23, 2019 22:00:02
Заголовок сообщения:
:( но у нас получается ,что сумма ндс вычислилась по ставке без ндс
сумма стоит верная,а ставка нет
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Сб Мар 23, 2019 21:38:19
Заголовок сообщения:
Вручную ЭСФ как вы исправите. По правилам выписки ЭСФ
Цитата:
58. В графе 12 «Ставка НДС» указывается ставка НДС. В случае выписки ЭСФ по необлагаемым оборотам, а также выписки ЭСФ налогоплательщиком, не являющимся плательщиком НДС, указывается отметка «Без НДС» без возможности корректировки. Данная строка подлежит заполнению.
59. В графе 13 «Сумма НДС» указывается сумма НДС, исчисленного по ставке, указанной в пункте 58 настоящих Правил. Данная строка подлежит заполнению.

Скорее всего отзывать, может еще есть мнения
:unknown:
Автор: SBB
Добавлено: #5  Сб Мар 23, 2019 21:16:20
Заголовок сообщения:
НО СУММА НДС СТОИТ НЕТ ТОЛЬКО СТАВКИ
МЫ И ТАК ПЕРЕДВИГАЛИ ДАТУ ИМ НУДЕН КВАРТАЛ 1
ВРУЧНУЮ НЕЛЬЗЯ ПОПРАВИТЬ ?
КАК ОТРЕАГИРУЕТ СИСТЕМА?

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

anginaa говорит:
Попробуйте договориться с покупателем может передвинете дату продажи, ему же нужен НДС в зачет, если уж не получится договориться, тогда надейтесь, что прокатит.

это отозвать и заново заполнить с тгвэд ?
если причина в этом...
Автор: NatalyaV
Добавлено: #6  Сб Мар 23, 2019 21:02:17
Заголовок сообщения:
Попробуйте договориться с покупателем может передвинете дату продажи, ему же нужен НДС в зачет, если уж не получится договориться, тогда надейтесь, что прокатит.
Автор: SBB
Добавлено: #7  Сб Мар 23, 2019 20:55:45
Заголовок сообщения:
вопрос как исправить ? если вставить тнвэд то как или отзывать ,а это тоже проблема по срокам
Автор: NatalyaV
Добавлено: #8  Сб Мар 23, 2019 20:47:52
Заголовок сообщения:
Что может быть не так я не знаю, что прокатит так сомневаюсь, думаю не стоит подставлять и себя и покупателя, надо исправлять, так как ставка НДС является обязательным реквизитом счет-фактуры. Статья 412 пункт 5 пп 9 НК. Я бы исправила.
Автор: SBB
Добавлено: #9  Сб Мар 23, 2019 16:33:38
Заголовок сообщения:
2 3 3/1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
5
Блок сплитерный гладкий, серый 19*19*39
Штука
1500
111.61
167410.71
167410.71
Без НДС
20089.29
187500.00
1
Всего по счету:
167410.71
0.00
167410.71
20089.29
187500.00
вот так выглядит

Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:

здесь не стоит код ТНВЭД и стоит признак без ндс

выпустили с кодом тнвэд и появился признак ндс
м б совпадение т к в 1с все стоит с ндс
что подскажите ?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

как исправлять или так прокатит ?
Автор: SBB
Добавлено: #10  Сб Мар 23, 2019 15:28:10
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
Это ваша продажа, или покупка?
Если ваша продажа, то вы что-то не так сделали, а если покупка, по поставщика надо спрашивать.

наша продажа
стоит сумма ,стоит сумма ндс и запись без ндс
знать бы что не так сделано
к нам пришли с указателем с ндс
что может быть не так?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #11  Ср Мар 20, 2019 21:29:40
Заголовок сообщения:
Это ваша продажа, или покупка?
Если ваша продажа, то вы что-то не так сделали, а если покупка, по поставщика надо спрашивать.
Автор: SBB
Добавлено: #12  Ср Мар 20, 2019 21:16:59
Заголовок сообщения:
нужно с ндс
в 1с стоит с ндс а в ЭСФ ИС БЕЗ НДС ,но сумма стоит
Автор: NatalyaV
Добавлено: #13  Ср Мар 20, 2019 20:08:22
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
В ЭСФ признак ндс стоит " без ндс " а сумма ндс стоит

где стоит в 1С, или на сайте ИС ЭСФ? Вы ЭСФ где смотрите? И как вам нужно с НДС или без НДС?
Автор: SBB
Добавлено: #14  Ср Мар 20, 2019 02:19:02
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
В ЭСФ признак ндс стоит " без ндс " а сумма ндс стоит

В графе 12 «Ставка НДС» указывается ставка НДС. В случае выписки ЭСФ по освобожденным оборотам, а также выписки ЭСФ налогоплательщиком, не являющимся плательщиком НДС, указывается отметка «Без НДС» без возможности корректировки. При выписке ЭСФ по реализованным товарам, работам, услугам, место реализации которых не является Республика Казахстан, указывается отметка «Без НДС – не РК».

Данная строка подлежит заполнению.
в эсф стала позиция без ндс

Добавлено спустя 56 секунд:

без ндс не исправляется
Автор: SBB
Добавлено: #15  Вт Мар 19, 2019 13:16:13
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
В ЭСФ признак ндс стоит " без ндс " а сумма ндс стоит

это пропустила 1с
в сф все нормально и ставка ндс 12 ,а в эсф появилась запись без ндс но сумма стоит
Автор: SBB
Добавлено: #16  Вт Мар 19, 2019 10:22:18
Заголовок сообщения:
как налоговая реагирует на эти ляпы и кто должен реагировать ?
Автор: SBB
Добавлено: #17  Пн Мар 18, 2019 23:06:31
Заголовок сообщения:
А с чем сравнивается признак происхождения товара ?
Бух поставил 5 , мне казалось надо 3

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:

спросил потому что по происхождению товара где кончается количество приходят уведомления

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

код тн вэд не заполнен
так можно отправлять эти ЭСФ
5, 99 ,ХХХ
ВСЕ ЭТО БЕЗ КОНКРЕТИКИ И НЕ УКАЗЫВАТЬ НДС ?

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

спасибо большое за ответ

Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:

у нас изделие Блок сплитерный гладкий, серый 19*19*3 КАМЕНЬ
вроде к нему есть ТНВЭД 68010000000 и пт 3 ?
или можно с 5 и без ТНВЭД
В ЭСФ признак ндс стоит " без ндс " а сумма ндс стоит

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

это все сидит в уже эсф

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

или ошибки пропускает ?
Автор: Elis
Добавлено: #18  Пн Мар 18, 2019 23:02:03
Заголовок сообщения:
SBB говорит:
подскажите в каких местах надо смотреть информацию

Правила выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016551#z15

SBB говорит:
где стоит признак происхождения товара я вообще на эсф не нашел

пункт 47 этих Правил
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016551#z275

SBB говорит:
способ поставки ХХХ что это?

http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000378#z26

SBB говорит:
способ отправления 99 ?

http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000378#z10
Автор: SBB
Добавлено: #19  Пн Мар 18, 2019 22:43:44
Заголовок сообщения:
нам по ходу 3 нужно указать происхождение
а что и с чем сравнивается ?
способ поставки ХХХ что это?
способ отправления 99 ?
ндс ставка указана без ндс и система пропустила все
Дата оборота стоит сегодня ,а поставка от 11/02/
это соседний бух заполнил и отправил эсф и система ее пропустила
где стоит признак происхождения товара я вообще на эсф не нашел
и мне кажется что все неверно
подскажите в каких местах надо смотреть информацию , не найду
заполнение идет вручную

Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:

получается что происхождение сравнивается с количеством
но когда сами изготавливаем то с чем сравниваем ?
Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Пн Мар 18, 2019 16:47:15
Заголовок сообщения:
SBB, вот тема похожая http://balans.kz/viewtopic.php?p=655833#655833
Автор: SBB
Добавлено: #21  Пн Мар 18, 2019 14:30:29
Заголовок сообщения: происхождение товара ? кто и как проверяет?
происхождение товара ? кто и как проверяет?
на что влияет не верное обозначение
если товар ранее изготавливали сами ,а теперь идет со стороны,
как указывать в эсф
пока стоит изготовление ,но нет на входе сырья ,нет самого оборудования сгорело
и что ставить не знаю

Добавлено спустя 43 минуты 56 секунд:

«1» – в случае реализации товара, включенного в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС или третьих стран. В случае если товар ранее приобретен по ЭСФ предыдущей версии, в строке 12 «Дополнительные данные» которого были указаны буквенные значения «ЕТТ», «ВТО» или «ТС», то данный товар относится к Признаку «1»; «2» – в случае реализации товара, не включенного в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС или третьих стран; «3» – в случае реализации товара, включенного в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан; «4» – в случае реализации товара, не включенного в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан; «5» – в случае реализации товара, не относящегося к Признакам «1», «2», «3», «4»; «6» – в случае выполнения работ, оказания услуг. Данная строка является обязательной для заполнения.

Источник: https://pro1c.kz/hotline/komitet-gosudarstvennykh-dokhodov/kak-zapolnit-priznak-proiskhozhdeniya-v-esf-esli-ne-izvesten-nomer-deklaratsii-zayavleniya-o-vvoze-i/
© pro1c.kz

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ