» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реализация автомобиля являющегося ОС, нужно ли оформлять через Виртуальный склад и выписывать ЭСФ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ведмедев
Добавлено: #1  Чт Ноя 29, 2018 12:17:38
Заголовок сообщения: Реализация автомобиля являющегося ОС, нужно ли оформлять через Виртуальный склад и выписывать ЭСФ?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681038#681038

Как грил незабвенный Виктор Степанович.
Цитата:
Никогда такого не было, и вот опять.

В общем в названии темы суть вопроса. Чета вот как то шибко ниахота с этим виртуальным складом связываться. Автомобиль был куплен давно, причем уже в Казахстане, соответственно ни ГТД ни тем более 328 нет.



Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #2  Чт Ноя 29, 2018 13:10:23
Заголовок сообщения:

Такая же ситуация. Ввела остатки, выбрала только соответствующий код тн вэд, остальные позиции не заполнила. На днях буду проводить реализацию. Написала, чтобы не потерять тему.


Автор: NatalyaV
Добавлено: #3  Чт Ноя 29, 2018 13:46:16
Заголовок сообщения:

Понимаю Вас, не советую, но провела продажу через ЭСФ, машине сто лет в обед, продаем физ лицу, отправила с признаком 5 . А вам кажется стоит задержаться на денек, вот письмо пришло
Цитата:
Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»! КГД МФ РК доводит до Вашего сведения, что с проведением обновления 30.11.2018 года также обновится дизайн Web-интерфейса ИС ЭСФ. Уважаемые Налогоплательщики! 30 ноября 2018 года с 22:00 часов по времени Астаны планируется обновление информационной системы «Электронные счета-фактуры» (ИС ЭСФ). Одним из важных изменений будет расширение функциональных возможностей системы, в связи с чем, система переводится на новый интерфейс, который будет единым для всех пользователей ИС ЭСФ. Наличие в новом интерфейсе системы модуля «Виртуальный склад» не подразумевает обязательства для всех налогоплательщиков по его использованию. Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» размещен на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/virtualnyy-sklad-1. Вместе с тем процесс работы через API-сервис не изменится и форматы импорта ЭСФ из внешних систем будут сохранены.


Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

А может наоборот поторопиться :)



Автор: Iraida
Добавлено: #4  Чт Ноя 29, 2018 13:55:47
Заголовок сообщения:

Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 21 октября 2018 года на вопрос от 11 октября 2018 года № 518489 (dialog.egov.kz)

Вопрос:

Уважаемый Ардак Мырзабаевич,

просим Вас разъяснить ситуацию: ТОО имеет на балансе грузовой автомобиль марки ЗИЛ ММЗ 554 М (самосвал) 1989 года выпуска. Руководством принято решение о продаже данного автомобиля. В соответствии с пунктом 4 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 «Об утверждении Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур» с 1 апреля 2018 года в опытную эксплуатацию введен модуль «Виртуальный склад» (далее - ВС). При вводе в ВС сведений об автотранспортном средстве, числящемуся на балансе предприятия как основное средство, обнаружили, что в ГСВС ВС отсутствуют 1. составной код ГСВС на наш грузовой автомобиль марки ЗИЛ ММЗ 554 М (самосвал) 1989 года выпуска. 2. Идентификатор товара.

Вопросы:

1. В сложившейся ситуации необходимо ли производить реализацию в ИС ВС данного автомобиля.
2. Если производить реализацию вышеуказанного автотранспорта, то какими будут составной код ГСВС на наш грузовой автомобиль марки ЗИЛ ММЗ 554 М (самосвал) 1989 года выпуска и идентификатор товара.


Ответ:

Уважаемый Нуртасов Алиби.

В соответствии с пунктом 4 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 «Об утверждении Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур» (далее - Приказ) с 1 апреля 2018 года в опытную эксплуатацию введен модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее - Модуль).

Следует отметить, что Модуль распространяется на налогоплательщиков, реализующих автотранспортные средства (235 товарных позиций), в отношении которых согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59 применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, при этом в последующем планируется поэтапное расширение категорий товаров, подлежащих реализации через Модуль.

Следовательно, в случае, если код ТН ВЭД ЕАЭС грузового транспортного средства марки ЗИЛ ММЗ 554-м относится к кодам ТН ВЭД автотранспортных средств, включенных в Перечень, то его реализация осуществляется посредством Модуля.



Тенгебаев А. М.



Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #5  Чт Ноя 29, 2018 14:05:40
Заголовок сообщения:

По нашим машинам код тн вэд входит в Перечень


Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #6  Чт Ноя 29, 2018 16:12:56
Заголовок сообщения:

Получается, эсф по такой реализации надо формировать не в 1С а в ИС ЭСФ? Потому что я провела эсф через 1С, и с виртуального склада у меня не списалось авто. Теперь надо отозвать эсф и сформировать уже в ИС ЭСФ с выбором авто из виртуального склада?


Автор: Iraida
Добавлено: #7  Чт Ноя 29, 2018 16:46:01
Заголовок сообщения:

Если организация в настоящий момент реализует транспортное средство, числящееся в основных средствах из Перечня , то по данной реализации должен быть выписан ЭСФ через модуль Виртуальный склад .

Для этого нужно ввести остаток по данному автомобилю в Виртуальный склад документом «Остатки» в Виртуальный склад и далее выписать ЭСФ через модуль Виртуального склада.



Автор: Dinaaxm
Добавлено: #8  Чт Май 16, 2019 10:29:14
Заголовок сообщения:

Добрый день! где брать данные данные по а/м машине? покупали не в салоне, у физ лица кроме кода тнвэд ничего не знаю, другую покупали в салоне, но в бипэк авто ничего не могут сказать, кто куда обращается?


Автор: Dinaaxm
Добавлено: #9  Вт Май 21, 2019 08:45:42
Заголовок сообщения:

Опять я со своей машиной неладной(
регистрирую а/м в виртуальном складе, по коду тнвэд а/м входит в перечень, но система присваивает ошибочный статус, данный товар не подлежит ведению на ВС
кто нибудь может подсказать в чем проблема?



Автор: DanaT
Добавлено: #10  Пт Май 31, 2019 17:38:26
Заголовок сообщения:

ДД. Реализовали а/м.
При занесении остатков на виртуальный склад - Выходит ошибка- данный товар не подлежит ведению на ВС
Можете подсказать-что делаю я не так?



Автор: Dinaaxm
Добавлено: #11  Пт Май 31, 2019 17:51:41
Заголовок сообщения:

Дана, я с 21 мая думаю что я сделала не так)))


Автор: vbnz
Добавлено: #12  Пт Май 31, 2019 18:07:36
Заголовок сообщения:

DanaT говорит:
что делаю я не так?

вероятно код ТН ВЭД не из перечня изъятии, а также не входит в список ведения ВС



Автор: ????????? ?????????
Добавлено: #13  Пт Май 31, 2019 18:14:17
Заголовок сообщения:

Буквально позавчера забросил остаток на Вирт Склад старый авто,
который завезли в РК бог знает когда и теперь вот продаем.

На ютубе есть видео от рейтинга про остатки,
там пример как раз про авто, делал все по нему!!!


Код ТНВЭД подобрал не входящий в Перечень изъятий
Поставил 5, соответственно номера таможенной декларации не заполнял и тд.

Все прошло гладко.
Выписанная ЭСФ также ушла без проблем.
Удачи!



Автор: Dinaaxm
Добавлено: #14  Сб Июн 01, 2019 09:02:28
Заголовок сообщения:

вероятно код ТН ВЭД не из перечня изъятии, а также не входит в список ведения ВС[/quote]
в моем случае код из перечня



Автор: NatalyaV
Добавлено: #15  Сб Июн 01, 2019 16:58:27
Заголовок сообщения:

DanaT говорит:
Выходит ошибка- данный товар не подлежит ведению на ВС

Тоже была такая ошибка(примерно в декабре) . Распечатала сообщение об ошибке и отправила обычной ЭСФ, прицепила ошибку к ЭСФ, но потом не помню где, встретила как обойти эту ошибку, не запомнила где, (когда еще прийдется машину продавать, до того времени уже и такой ошибки не будет)
попробуйте в службу поддержки написать, хоть что то
esfsupport@osd.kz



Автор: DanaT
Добавлено: #16  Пн Июн 03, 2019 12:12:34
Заголовок сообщения:

Получилось обработать, поставила признак происхожд.товара 5
Всем спасибо!)))



Автор: DreamDi
Добавлено: #17  Пт Июн 07, 2019 11:25:52
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
А если все равно дает ошибку "Данный товар не подлежит ведению на ВС", хоть и делала все по видео, и признак происхождения ставила 5.
код входит в перечень, ругается на составной код ГСВС.
Может кто сталкивался?
запрос в их поддержку написала, пока молчат



Автор: sanny_11
Добавлено: #18  Пн Июн 10, 2019 15:42:32
Заголовок сообщения:

Попробуйте посмотреть вот тут https://www.youtube.com/watch?v=grm3tNVJA8E

Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:

У нас было что то подобное, когда заводите карточку товара, выбрать товар из списка ГСВС, в видео это 4 минута видео, а далее все очень понятно.
нужно корректно заполнить карточку товара.



Автор: DreamDi
Добавлено: #19  Пн Июн 10, 2019 18:20:35
Заголовок сообщения:

спасибо, у меня все корректно заполнено ) по другим наименованиям то все прошло, 1 вот зависло


Автор: esiphi
Добавлено: #20  Вт Июн 11, 2019 07:25:56
Заголовок сообщения:

DreamDi говорит:
все прошло, 1 вот зависло

Обратите внимание на-
Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 384
Об утверждении перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.
С ув.



Автор: Iraida
Добавлено: #21  Вт Июн 11, 2019 09:10:06
Заголовок сообщения:

А вот что пишут по транспорту, не отраженному в Перечне.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33513205#pos=3;12.18182373046875

"Таким образом, перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур утвержден. В данном случае коды ТН ВЭД, указанные в вопросе, не входят в перечень товаров, которые реализуются через ВС. Налогоплательщик при реализации этих автомобилей должен выписывать ЭСФ в обычном порядке, отражать их в модуле «Виртуальный склад» не надо."



Автор: Elis
Добавлено: #22  Вт Июн 11, 2019 09:28:31
Заголовок сообщения:

Dinaaxm, DreamDi, какие у вас коды ТН ВЭД по автомобилям?


Автор: DreamDi
Добавлено: #23  Пт Июн 14, 2019 13:35:26
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Обратите внимание на-

Elis говорит:
какие у вас коды ТН ВЭД по автомобилям?

Да, спасибо!
Действительно, мой код теперь не входит в перечень.
Ситуация осложняется тем, что это была реализация в 2018г, когда код еще входил. Я сейчас проверяю эту фирму за тот период и обнаружила ошибку, хотела ее исправить. Т.е. дата оборота октябрь 2018г, а сф текущей датой.
[/quote]



Автор: Tais
Добавлено: #24  Вт Окт 20, 2020 11:43:35
Заголовок сообщения:

Здравствуйте уважаемые бухгалтера!
Наша фирма продает авто 1998г. и прицеп 1993г. Код ТН ВЭД не известен(как его выбрать?). Нужно ли реализацию провести через виртуальный склад?



Автор: Alina Radina
Добавлено: #25  Пн Дек 28, 2020 14:02:43
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
Код ТН ВЭД не известен(как его выбрать?)


наверно самим подобрать, у нас тоже такая ситуация

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

кто сталкивался с этим, если покупали без кода ТНВЭД, самим установить?



Автор: esiphi
Добавлено: #26  Пн Дек 28, 2020 14:22:33
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
Нужно ли реализацию провести через виртуальный склад?

Верно.
Alina Radina говорит:
ТНВЭД, самим установить?

Верно.Мне коллега подсказал.
С ув.



Автор: Alina Radina
Добавлено: #27  Вт Дек 29, 2020 11:50:53
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Нужно ли реализацию провести через виртуальный склад?

подскажите пожалуйста, а сроки допустим продали вчера, должны выписать эсф через виртуальный склад, сроки выписки также как у эсф (15 кал дней)



Автор: esiphi
Добавлено: #28  Вт Дек 29, 2020 12:09:00
Заголовок сообщения:

Alina Radina говорит:
сроки выписки эсф

.Ответ см. в ст 413 п.1 пп.4 НК РК.
С ув.



Автор: Alina Radina
Добавлено: #29  Пн Сен 05, 2022 19:34:43
Заголовок сообщения:

добрый день, ТОО физику продает авто, если код тнвэд попадает в перечень то необходимо выписать снт (на ИИН физика, или можно просто указать Физ. лицо), верно

и если соответствует статье

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 5) и 7) части первой пункта 1 настоящей статьи, выписка счета-фактуры не требуется при реализации:

1) физическим лицам, которые используют приобретенный товар в целях личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (конечное потребление);
то эсф не выписываем?



Автор: Alina Radina
Добавлено: #30  Пн Сен 05, 2022 19:52:04
Заголовок сообщения:

Alina Radina говорит:
то эсф не выписываем?

даже если стоим на учете по НДС?



Автор: Елена Т
Добавлено: #31  Вт Сен 06, 2022 10:13:12
Заголовок сообщения:

Alina Radina, там же в статье 412 Налогового кодекса есть пункт 3-1:"Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур, утверждается уполномоченным органом и размещается на его интернет-ресурсе."
Если ваше авто входит в перечень, то и ЭСФ надо отправить, ИИН нужен (технически не даст отправить), галочку проставить - физ.лицо.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ