» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как сдать дополнительную декларацию по 300 форме, за 1 кв. 2018г.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ??????
Добавлено: #1  Чт Июн 14, 2018 10:10:47
Заголовок сообщения: Как сдать дополнительную декларацию по 300 форме, за 1 кв. 2018г.
НДС в зачет брался по дате оборота, не по ЭСФ. Дополнительную за 4 кв. сдали, отразили минусом.

Как отразить в 1 кв. зачет, (+) в строках 300.008, указывать номер учетной системы СФ ?
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Чт Июн 14, 2018 15:30:13
Заголовок сообщения:
С 2018 года в реестрах 300.07 и 300.08 не отражаются счета-фактуры, выписанные или полученные в электронном виде.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

за прошлые периоды в реестрах 300.07 и 300.08 для счетов-фактур, выписанных в электронном виде, также как и для бумажных счетов-фактур, указывается номер, отраженный в строке "Номер учетной системы".
Автор: ??????
Добавлено: #3  Чт Июн 14, 2018 17:16:28
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:

С 2018 года в реестрах 300.07 и 300.08 не отражаются счета-фактуры, выписанные или полученные в электронном виде.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

за прошлые периоды в реестрах 300.07 и 300.08 для счетов-фактур, выписанных в электронном виде, также как и для бумажных счетов-фактур, указывается номер, отраженный в строке "Номер учетной системы".

а как тогда откорректировать 1 кв.2018?
Автор: vbnz
Добавлено: #4  Чт Июн 14, 2018 17:46:39
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
а как тогда откорректировать 1 кв.2018?

vbnz говорит:
С 2018 года в реестрах 300.07 и 300.08 не отражаются счета-фактуры, выписанные или полученные в электронном виде


Добавлено спустя 1 минуту:

корректируйте в основной форме.
Автор: ??????
Добавлено: #5  Чт Июн 14, 2018 17:54:05
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
корректируйте в основной форме.

только где НДС зачет, оборот и зачет?

а как будет идти камеральный контроль? если я не отображу поставщика ?
Скажите еще пожалуйста где это прописано, что с 01.01.18 по ЭСФ не отображаются в 300.007 и 300.08?
Автор: vbnz
Добавлено: #6  Чт Июн 14, 2018 17:57:24
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
где это прописано

в НК РК
Автор: ??????
Добавлено: #7  Чт Июн 14, 2018 18:01:02
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:

Снежик говорит:
где это прописано

в НК РК

получается мы сдаем дополнительную декларацию отражаем сумму в основной форме.

а как будет идти камеральный тогда?
Автор: Ирина Дикая
Добавлено: #8  Вт Июн 19, 2018 12:47:08
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
а как будет идти камеральный тогда?

по ИС ЭСФ

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ