» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

почему сумма ИПН 1% не садится в лицевой ,ф 911.00

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Raushan_agz
Добавлено: #1  Ср Июн 06, 2018 14:23:11
Заголовок сообщения: почему сумма ИПН 1% не садится в лицевой ,ф 911.00

Зд-те, ИП на патенте, торговля, за май , отправила 911.00.патент вышел, а НК звонят и говорят в 101202 переплата, сумма ИПН не сел в лицевом. подняла расчет, не пойму где что не так?
911.00.001 доходы ИП,за исключением осуществляющих деятельность в сфере торговли: 0
911.00.002 доходы ИП,осуществляющих деятельность в сфере торговли: 150000
А доходы, полученные путем безналичных расчетов 0
В доходы, полученные путем наличных расчетов 150000
911.00.003 ИПН по ставке 1% 0
911.00.004 ИПН по ставке 2%- 3000
(в лицевом начислении - 0,а суммы ИПН 3000 нет)

для интереса открыла 911.00 за май другого ИП у которой та же проблема, только у нее кроме торговли есть еще аренда квартиры:
911.00.001 доходы ИП, за исключением осуществляющих деятельность в сфере торговли: 54000
911.00.002 доходы ИП,осуществляющих деятельность в сфере торговли:
А доходы, полученные путем безналичных расчетов 120000
В доходы, полученные путем наличных расчетов 200000
911.00.003 ИПН по ставке 1% 1740
911.00.004 ИПН по ставке 2%-4000

(в лицевом начислении- 1740, а суммы ИПН 4000-нет)

Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:

Ой, наоборот, 2% не садится



Автор: Elis
Добавлено: #2  Ср Июн 06, 2018 22:51:06
Заголовок сообщения:

Raushan_agz говорит:
отправила 911.00.патент вышел, а НК звонят и говорят в 101202 переплата, сумма ИПН не сел в лицевом.

Т.е. это налоговая спрашивает вас, почему это их программа не разнесла налоговый отчет на их лицевой счет?



Автор: Ведмедев
Добавлено: #3  Ср Июн 06, 2018 23:09:31
Заголовок сообщения:

Могабыть неправильно указали получателя денех, там же сча 101202 идет на акиматы. Мысля вслух прост.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Чт Июн 07, 2018 00:38:53
Заголовок сообщения:

Но сумма из строки 911.00.003 ИПН по ставке 1% разносится, хотя КБК тот же самый... Такое чувство, что форма недоделанная.


Автор: Raushan_agz
Добавлено: #5  Чт Июн 07, 2018 22:59:54
Заголовок сообщения:

Raushan_agz говорит:
911.00.001 доходы ИП,за исключением осуществляющих деятельность в сфере торговли:0
911.00.002 доходы ИП,осуществляющих деятельность в сфере торговли: 150000
А доходы, полученные путем безналичных расчетов 0
В доходы, полученные путем наличных расчетов 150000
911.00.003 ИПН по ставке 1% 0
911.00.004 ИПН по ставке 2%- 3000
(в лицевом начислении - 0,а суммы ИПН 3000 нет)

если в строке 911.00.001 доходы ИП,за исключением осуществляющих деятельность в сфере торговли: убрать 0,т.е оставить пустым , сумма налога строки : 911.00.004 ИПН по ставке 2%- 3000 садится в лицевой, все таки ошибка программы кажется. постоянно пустым не бывает же строка 911.00.001.если есть доход кроме торговли.
полностью прочла правилу заполнения 911-ой уже несколько раз,вроде все правильно заполнено,или я уже не догоняю :fool: :%):

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:

Ведмедев говорит:
Могабыть неправильно указали получателя денех, там же сча 101202 идет на акиматы. Мысля вслух прост.

0- же сел в лицевой,значит БИН правильный указан.
Elis говорит:
Т.е. это налоговая спрашивает вас, почему это их программа не разнесла налоговый отчет на их лицевой счет?

да, требуют отправить допку ,чтоб разнеслась сумма, я жду,отказалась делать допки,думаю после допки на сервере сумма налога удвоится, попробую отправить в службу поддержки,пусть тоже голову ломают :) :)



Автор: Raushan_agz
Добавлено: #6  Пн Окт 01, 2018 09:39:44
Заголовок сообщения:

Зд-те, 4 месяца не было конкретного ответа на мой вопрос. сделала выборку по всем арендаторам, проверила у всех лицевые по коду 101202.сверила с расчетами 911.00. составила список и отнесла в УГД. раз патент вышел.пусть теперь сами разносят в лицевые необоснованную переплату. Список взяли для согласования с вышестоящей инстанцией.
К сведению ИП и бухгалтеров: по проведенному анализу могу сказать в лицевые сели суммы налога 1% и не сели суммы 2% процентов по отправленным ф911.00 с 25 мая 2018 по 4 июня 2018г. а последующие периоды сели нормально. Если у Вас вылезла переплата обращайтесь в УГД.



Автор: Elis
Добавлено: #7  Пн Окт 01, 2018 12:13:36
Заголовок сообщения:

Raushan_agz, Спасибо, что отписались. Думаю, что ваш ответ будет полезен попавшим в такую же ситуацию.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ