| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #1 Сб Апр 21, 2018 09:50:35 |
| Заголовок сообщения: | Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК? |
Добрый день! Подскажите коллеги, ответ на мой вопрос в заголовке темы. Дело в том, что сбытовики провели реализацию ГП со склада в России там же в РФ, сообщили нам поздно. Вот теперь думаю, а что если просто не выписать ЭСФ. Поясняю, мы обязаны выписывать эсф с 01.01.2018. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Сб Апр 21, 2018 18:20:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Не очень понятно: у вас есть склад готовой продукции в России? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #3 Пн Апр 23, 2018 09:25:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Да есть |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #4 Пн Апр 23, 2018 11:15:48 |
| Заголовок сообщения: | |
В России у вас зарегистрирован филиал (структурное подразделение)? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #5 Пн Апр 23, 2018 12:52:43 |
| Заголовок сообщения: | |
нет филиалов. просто товар хранится на складе другой компании, мы его перепродали третьим лицам. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #6 Пн Апр 23, 2018 14:21:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Так все-таки это ваш склад или не ваш? Это товар или ваша готовая продукция, которую вы произвели? Если товар, то где купили, как он попал на склад другой компании? Если готовая продукция, то где произвели, в РК или в РФ? И кто ее произвел: ваша компания или другая? Вы уж напишите как можно подробнее, чтобы мы не вытягивали информацию в час по чайной ложке. |
|||||||
| Автор: | куляш1973 | ||
| Добавлено: | #7 Пн Апр 23, 2018 16:25:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поясняю. Купили в РФ и там же перепродали. Сами не производили, из РК не вывозили. Я думаю, надо отразить приобретение без НДС и зеркально отразить реализацию.
не наш |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #8 Пн Апр 23, 2018 17:04:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, считаю, что оборот по реализации есть, но он необлагаемый. Следовательно, счет-фактуру выписывать надо, но без НДС. При этом не забудьте, что из-за того, что у вас возник необлагаемый оборот, вы не можете 100% НДС по приобретенным товарам, работам и услугам отнести на вычеты. Добавлено спустя 32 секунды: Можете еще эти темы посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?p=441510#441510 Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ну это само собой разумеется. Вы не можете продать товар, которого у вас нет. |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #9 Пн Апр 23, 2018 17:09:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
уточню, не вычеты, а в зачёт. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #10 Пн Апр 23, 2018 17:21:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Точно :oops: Конечно зачет по НДС имела в виду. Вычеты другая песня. |
|
| Автор: | Елена Ивановна |
| Добавлено: | #11 Пн Ноя 05, 2018 11:51:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. ЭСФ экспорт в Узбекистан, регистрируются в налоговой. |
|
| Автор: | Елена Ивановна |
| Добавлено: | #12 Вт Ноя 06, 2018 12:30:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот и в обл.налоговой сослались на приказ № 640 МФ РК, а там только экспорт в ТС. Сделаю эсф и понесу в налоговую, по факту узнаю и отпишусь. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #13 Вт Ноя 06, 2018 18:13:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы имеете отметка на товароспороводительных документах в НК? Нет. А ЭСФ выписывать если товар из Перечня |
|||
| Автор: | Елена Ивановна |
| Добавлено: | #14 Ср Ноя 07, 2018 13:04:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, что обратили внимание на мой вопрос. Товар из Перечня. экспорт в Узбекистан, надо ли делать отметку в налоговой, как на эсф при экспорте в РФ? |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #15 Пт Ноя 23, 2018 14:48:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста ТОО на ОУР, импорт товара. Сейчас решили экспортировать товар в Польшу. Брокер все сделал, товар отправили на руках таможенная декларация. А дальше тупик, незнаю. что делать, куча вопросов с реализации товара с 1С, до сдачи отчета? В поиске никак не могу найти, если есть ссылка все про экспорт, не могли бы вы отправить. Оооочень много вопросов. |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #16 Пт Ноя 23, 2018 15:57:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С 01 января 2018 года вступил в силу новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI. Рассмотрим ситуацию на основании статей нового НК РК и других нормативных актов. По п. 3 ст. 412 НК, счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи: налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан; налогоплательщики, подлежащие налоговому мониторингу; налогоплательщики, являющиеся в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан уполномоченным экономическим оператором, таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем складов временного хранения, владельцем таможенных складов; налогоплательщики, осуществляющие международные перевозки грузов. Если у вас на экспорт товар из перечня товаров, то да, должны выписать ЭСФ в ИС ЭСФ, заверить копию ЭСФ в УГД. |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #17 Пн Фев 04, 2019 09:52:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Осуществляем экспорт в Китай, товар не входит перечень товара, мы не плательщики НДС. Можно выписать счет-фактуру на бумажном носителе? или мы обязаны выписать ЭСФ? |
|