» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить в учете полученную ЭСФ с разной датой зачета по НДС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Trish
Добавлено: #1  Пт Апр 20, 2018 11:02:54
Заголовок сообщения: Как отразить в учете полученную ЭСФ с разной датой зачета по НДС
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.26.12)
Лицензия 801047337

Получаю ЭСФ по ком.услугам от поставщика горячей воды и тепла. Выглядит она к примеру так.
Дата совершения оборота: 31.03.2018г
Дата выписки: 10.04.2018
Услуги:
Тепловая энергия ....НДС 10 000
Хим.вода...НДС 5 000

Согласно статьи 401 Нового НК РК
Цитата:
Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, при приобретении электрической и (или) тепловой энергии, системных услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике" учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации таких товаров, работ, услуг.

То есть я имею право сумму НДС 10 000 взять в зачет в марте, а сумму 5 000 мне надо брать в зачет в апреле (по дате выписки ЭСФ)

А вот как это провести в 1С - я чет запуталась. Как сделать так, чтобы часть зачета стала отложенной на 1422, а часть на 1421? И чтобы ЭСФ правильно зарегистрировался в системе, да еще чтобы разнеслась в форму 300... :oops:
Прошу помогите!
Автор: Alina Radina
Добавлено: #2  Пн Апр 23, 2018 10:25:42
Заголовок сообщения:
добрый день, мы по счет фактуре от Тепловых сетей, ндс (не делим хим воду отдельно) полностью берем в зачет во втором квартале (дата выписка апрелем 2018), так как в договоре указано передача и распределение тепловой энергии

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ